2024年度

玛曲县卫生监督所部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

承担辖区内公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、饮用水卫生、传染病防治和临床用血、医疗机构等卫生执法监督检查工作。

二、机构设置

1.主要职责：按照国家有关卫生方面的法律、法规的授权进行执法活动，承担辖区内公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、饮用水卫生、传染病防治和临床用血、医疗机构等卫生执法监督检查工作。

2.机构设置：本单位内设有综合办公室、第一监督股、第二监督股。参照公务员法管理事业单位，核定领导编制2名，其中：所长1名（正科级）、副所长1名（副科级）实有在岗人员9人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1957389.30元。与上年度相比,收、支总计各减少281532.90元，下降12.57%，因机构改革，单位合并，本年度财政拨款收入和支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1953168.80元,其中：财政拨款收入1953168.80元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1954814.80元,其中：基本支出1954814.80元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1957389.30元。与上年相比,各减少281532.90元，下降12.57%，主要原因是因机构改革，单位合并，本年度财政拨款收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1954814.80元,较上年决算数减少279886.90元，下降12.52%，因机构改革，单位合并，本年度财政拨款收入、支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1954814.80元，社会保障和就业支出210424.80元,占10.76%；卫生健康支出1590898.00元,占81.38%；住房保障支出153492.00元,占7.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2630302.15元,支出决算为1954814.80元,完成年初预算的74.32%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为392843.08元,支出决算为210424.80元,完成年初预算的53.56%,决算数小于预算数的主要原因是，因机构改革，单位合并，经费支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为2065775.93元,支出决算为1590898.00元,完成年初预算的77.01%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位合并，经费支出减少。

3．住房保障支出年初预算数为171683.14元,支出决算为153492.00元,完成年初预算的89.40%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位合并，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1954814.80元。其中：

人员经费1581683.80元,较上年决算数减少371200.1元，下降19.01%,主要原因是因机构改革，单位合并，人员减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费373131.00元,较上年决算数增加160627.26元，增长75.59%,主要原因是人员培训差旅费及劳务费用增加，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出373131.00元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费。机关运行经费较上年决算数增加160627.26元，增长75.59%,主要原因是人员培训差旅费及劳务费用增加。本年度会议费支出0.00元。

本年度培训费支出600.00元,较上年决算数增加600.00元，增长100%,主要原因是本年度有卫生监督员执法培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计54486.00元,其中：政府采购货物支出52546.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1940.00元。授予中小企业合同金额54486.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额54486.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金372500元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年1-3月份交通补贴、2024年4-12月份交通补贴、2023基本公共卫生服务补助资金、麻疹疫情处置经费、医疗废弃物转运经费5个项目绩效自评结果。

1.“2024年1-3月份交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5250元,执行数为5250元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年项目绩效目标任务。

2.“2024年4-12月份交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为11250元,执行数为11250元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年项目绩效目标任务。

3.“2023基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为6000元,执行数为6000元,完成预算的100%。已完成全年项目绩效目标任务。

4.“麻疹疫情处置经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.93分。项目全年预算数为30000元,执行数为29793万元,完成预算的99.31%。已完成全年项目绩效目标任务。

5.“医疗废弃物转运经费”根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.97分。项目全年预算数为320000元,执行数为319192元,完成预算的99.74%。已完成全年项目绩效目标任务。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。