根据县财政局关于2026年部门预算公开的要求，我单位认真填报了《玛曲县2026年部门预算公开表》，现公示如下，请公众监督。

一、主要职责：

1．主要职能

本镇各机构或办公室各司其职，负责组织、人事、宣传、统战、纪检（监察）、政法、综治、人大、武装、群团、保密、信息、文书档案管理、后勤保障合党政日常工作；负责财政和国有资产管理，负责民政、老龄、残疾人事业和信访等工作。负责牧业、牧村经营管理和牧业产业化发展、招商引资、统计、安全生产等工作；负责土地管理、村镇建设、环境保护等工作；负责土地承包管理、牧民负担监督管理和牧村集体财务管理工作。负责组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实惠农补贴政策、指导乡村财务管理等。贯彻执行各项财经法律、法规和制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行。

1.贯彻执行国家有关财税法律、法规等各规章制度；

2.负责镇财政收支管理工作;负责编制镇财政预决算草案。

3.负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费和票据。

4.负责镇财政资金监管,制定有关资金管理制度;负责惠民资金补助资金管理和发放工作。

5.负责镇政府预算单位的财务管理和核算。

6.承办镇政府和上级主管部门交办的其他事项、贯彻执行国家有关财税法律、法规各规章。

二、机构设置

本镇设置的综合性内设机构9个。其中党政机构4个，分别为党政综合办公室(民族宗教事务办公室)、党建工作办公室、经济发展和社会公共事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）、核定行政编制22名、工勤编制2名；事业单位5个，分别为农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务管理中心（退役军人服务站、综合文化站）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，乡村振兴工作站、编制共35人，县直部门设在我镇的机构3个，分别为藏传佛教寺庙办公室、市场监督管理所，司法所，均实行属地管理的有3个，现工作人员9人。

三、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算

2026年预算收入1062.9万元，包括：一般公共预算收入1062.9万元。比2025年减少1.6万元，下降0.15%，减少的主要原因是项目建设减少，节约开支。

（二）支出预算

2026年支出预算1062.9万元，一般公共预算支出1062.9万元。比2025年减少1.6万元，下降0.15%，减少的主要原因是：项目建设减少，节约开支。

1、预算在职人员工资及福利994.11万元。其中：在职人员工资198.17万元、住房公积金84.53万元、社会保障缴费161.15万元、年终奖及绩效工资16.51万元、年度考核奖38.02万元、津贴补贴495.73万元。

2、预算退休人员工资及福利费3.79万元。其中：预算退休人员工资3.79万元。

3、公用经费预算65万元。主要用于：办公费、印刷费、电费、劳务费、公务用车运行维护费等

四、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费5万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

五、其他重要情况说明

1.政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额26.75万元，其中货物类采购预算21.85万元。

2.政府购买服务情况

2026年本部门政府采购预算总额26.75万元，其中服务类预算4.9万元。

3.国有资产占有情况

本部门共有车辆1辆，为一般公务用车车辆；占有价值50万元以上设备0台。

六、预算绩效情况

2026年本部门整体支出绩效目标1602.9万元，涉及一般公共预算1602.9元，全部实行绩效目标管理。年度绩效目标：确保镇政府正常的行政运转和职工工资发放，促进各项事业健康发展；夯实农牧业基础，支持农牧业发展，提高农牧民生活水平；完善公共服务保障民生，提升公共服务水平，满足居民生活要求；改善农牧村环境质量，提升文旅发展水平。

七.专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。