玛曲县供销合作社2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

为牧民经济，牧村生活，牧业生产等提供社会服务工作。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计210.27万元，支出总计195.44万元。与2016年决算数相比，收入增加86.5万元，增长2.43%，支出增加60.9万元，增长3.20%。主要原因是主要原因是工资及津贴补贴增加。

本部门2017年度收入合计210.27万元，其中：财政拨款收入210.27万元。

本部门2017年度支出合计195.44万元，其中：基本支195.44万元。

本部门2017年度年末结转和结余25.6万元，较上年增加14.83万元，主要原因是本年度收入有所增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入210.27万元，较上年决算数增加86.5万元，增长2.43%。主要原因是财政拨付基层社项目建设资金有所增加。

本部门2017年度财政拨款支出195.44万元，较上年决算数增加60.9万元，增长3.20%。主要原因是增加了基层社项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出195.44万元。其中：人员经费124.87万元， 较上年减少2.2万元，主要原因是人员较少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0万元，无机关运行经费开支。机关运行经费较2016年增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费开支。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门无车辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额18.56万元，其中：政府采购工程支出15万元、政府采购服务支出3.56万元。主要用于采购工程。

（四）预算绩效管理情况说明

我单位无绩效管理情况。