玛曲县生态环境保护局2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施国家环境保护政策、规划，起草法律法规草案，制定部门规章。组织编制环境功能区划，组织制定各类环境保护标准、基准和技术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，按国家要求会同有关部门拟订重点海域污染防治规划，参与制订国家主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调地方政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调国家重点流域、区域、海域污染防治工作，指导、协调和监督海洋环境保护工作。

（三）承担落实国家减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见，按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受国务院委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的法律法规草案提出有关环境影响方面的意见，按国家规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（二）机构设置

本单位有玛曲县环境监测站和玛曲县环境监察大队两个下属组成。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计840.03万元，支出总计892.82万元。与2016年决算数相比，收入增加60.59万元，增长7.77%，支出增加462.73万元，增长107.59%。主要原因是上年度部分项目未完成，在2017年完成。

本部门2017年度收入合计840.03万元，其中：财政拨款收入582.50万元，占69.34%；其他收入257.53万元，占30.66%。本部门2017年度支出合计892.82万元，其中：基本支出432.23万元，占48.41%； 项目支出460.60万元，占51.59%；

本部门2017年度年末结转和结余306.83万元，较上年增加-52.80万元，主要原因是本年度支出数比上年增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入582.50万元，较上年决算数增加-196.81万元，增长-25.25%。主要原因是本年度项目比上年减少。较年初预算数增加290.2万元，增长99.28%。主要原因是本年有项目

本部门2017年度财政拨款支出883.36万元，较上年决算数增加462.73万元，增长107.59%。主要原因是上年项目在本年度完成，较年初预算数增加290.2万元，增长37.5%。主要原因是上年项目

在本年度完成本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出66.96万元，占7.5%，主要原因是退休人员工资；节能环保支出825.86万元，占92.5%，较年初预算数增加239.43万元，主要原因是人员工资、经费及项目资金；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出432.23万元。其中：人员经费262.22万元， 较上年增加-10.16万元，主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费170.01万元，较上年增加110.70万元，主要原因是编制方案的费用增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、业务委托费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计12.31万元，较年初预算数增加-10.29万元，主要原因是严格按照有关规定支出.

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，

公务车购置费0万元

公务车运行维护费9.81万元，主要用于车辆维修

公务接待费2.50万元，主要用于接待公务接待

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待21批次，321人， 2017年度本部门人均接待费0.78元，车均购置费0万元，车均维护费3.27万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出160.55万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、编制方案等

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额43.95万元，其中：政府采购货物支出42.45万元、政府采购工程支出1.20万元、政府采购服务支出0.30万元。主要用于采购购置环保设备。

（四）预算绩效管理情况说明

我单位无预算绩效管理情况。