情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．中共玛曲县委党校的主要职能是:对全县及各乡镇党员干部进行理论培训等。

2. 中共玛曲县委党校的主要职责是： （1）.围绕党和国家工作大局和省、州、县委战略部署及全县工作重点，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，尊重和研究干部成长规律和党校教育规律，针对干部成长的特点和需求，以马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部；（2）.培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；（3）.承办县委和政府举办的专题研讨班；（4）.围绕全县经济社会发展和党的建设的重大理论和现实问题开展科学研究，承担县委和政府下达的调研任务；（5）.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；（6）.按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训；（7）.开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。（8）.拟定全县党员干部教育培训计划、规划。（9）.承办县委、县政府和州委党校交办的其他工作。

（二）机构设置

事业单位机构1个，独立编制机构1个，独立核算机构1个。

根据中共玛曲县委党校职责，中共玛曲县委党校设7个内设机构,均为股级建制: 综合办公室、教务教研室、培训招生室、图书与信息中心。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计274.70万元，支出总计274.25万元。与2017年决算数相比，收入减少21.13万元，减少7.14%，支出减少15.82万元，减少5.46%。主要原因是退休2人，调出2人。

本部门2018年度收入合计274.70万元，其中：财政拨款收入274.65万元，占99.98%；其他收入0.05万元，占0.02%。

本部门2018年度支出合计274.24万元，其中：基本支出274.24万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余6.28万元，较上年增加0.46万元，主要原因是“资产负债简表”中“其他应付款”是玛曲县组织部给的培训费30000元中剩余的17200元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入274.65万元，较上年决算数减少12.32万元，减少4.29%。主要原因是退休2人，调出2人。较年初预算数增加19万元，增长7.43%。主要原因是对个人的基本工资、艰边津贴的增加，正常晋升增资。

本部门2018年度财政拨款支出274.19万元，较上年决算数减少7.02万元，增长2.56%。主要原因是退休2人，调出2人。较年初预算数增加12.72万元，增长4.97%。主要原因是对个人的基本工资、艰边津贴的增加，正常晋升增资。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出154.09万元，占56.2%，较年初预算数增加5.02万元，主要原因是对个人的基本工资、艰边津贴的增加，正常晋升增资；社会保障与就业支出120.10万元，占43.8%，较年初预算数增加7.7万元，主要原因是退休2人。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出274.19万元。其中：人员经费260.23万元， 较上年减少7.35万元，主要原因是退休2人，调出2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、遗属人员的生活补助、科学发展业绩考核奖、住房公积金、冬装费，取暖费等。公用经费13.96万元，较上年减少0.04万元，主要原因是办公设备购置费比去年少。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.46万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加1.01万元，主要原因是年初我校对公务车进行了全面的维修。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费1.38万元，主要用于外出参加会议、下乡宣讲、精准扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0.93万元，主要原因是年初我校对公务车进行了全面的维修。

公务接待费0.08万元，主要用于接待省电大和州电大来我校调研。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是省电大和州电大来我校调研，较上年支出数增加0.08万元，主要原因是省电大和州电大来我校调研。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次，11人。2018年度本部门人均接待费74元，车均维护费1.38万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出13.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、福利费、公务车运行维护费。机关运行经费较2017年减少0.04万元，减少0.26%，主要原因是办公设备购置费比去年少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额2.42万元，其中：政府采购货物支出2.42万元。主要用于采购图书、传真机、用友软件和党建柜子。

（四）预算绩效管理情况说明。

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

玛曲县党校2018年度部门决算公开附表 (1).zip