玛曲县人力资源和社会保障局

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

玛曲县人力资源和社会保障局为县政府工作部门。部门职能如下：贯彻落实党和国家关于人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规规章；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术中长期规划，并组织实施和监督检查。

（二）机构设置

人力资源和社会保障局行政机构1个，下设社保中心、人才市场办公室、劳动监察大队共3个参照公务员管理事业单位。独立核算单位1个，核定编制40人，其中行政编制8人，参公管理单位编制32人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2,300.06万元，支出总计499.76万元。与2017年决算数相比，收入减少1,735.01万元，减少43.00%，支出减少1,744.43万元，减少43.49%。主要原因是社保相关财政拨款收入减少。

本部门2018年度收入合计2,300.06万元，其中：财政拨款收入2,299.62万元，占99.98%；其他收入0.44，占0.02%。

本部门2018年度支出合计2,266.96万元，其中：基本支出2,266.96万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余69.47万元，较上年增长33.10万元，主要原因是今年银行存款含其他应付款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入2,299.62万元，较上年决算数减少1,735.22万元，下降43.01%。主要原因是社保相关财政拨款收入减少，聘用工增加。较年初预算数增加1760.93万元，增长326.89%。主要原因是项目资金没有列入预算。

本部门2018年度财政拨款支出2,266.96万元，较上年决算数减少1744.2万元，下降43.48%。主要原因是社保相关财政拨款收入减少。较年初预算数增加1691.9万元，增长294.21%。主要原因是项目资金没有列入预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出40.69万元，占1.79%，较年初预算数增加40.69万元，主要原因是维稳经费等资金没有列入预算；社会保障和就业支出2,049.69万元，占91.41%；较年初预算数增加1474.63万元，主要原因是专项资金没有列入预算；医疗卫生与计划生育支出90.58万元，占3.99%，较年初预算数增加90.58万元，主要原因是专项资金没有列入预算；农林水支出86.00万元，占2.81%，较年初预算数增加86.00万元，主要原因是专项资金没有列入预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,266.96万元。其中：人员经费2,204.71万元， 较上年减少1,761.25万元，主要原因是社保相关财政拨款收入减少，人员经费用途主要包括增资、工资，公益性岗位工资。公用经费62.25万元，较上年增加16.82万元，主要原因是下乡次数多，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计6.96万元，较上年支出数增加0.70万元，主要原因是本年度外出培训次数较上年增多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费3.99万元，主要用于因公务车使用时间长维修次数增加、下乡所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数增加0.02万元，本年度车辆维修较上年增加。

公务接待费2.97万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出，较上年支出数增加0.69万元，主要原因本年度培训费用较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门国内公务接待35批次，198人，2018年度本部门人均接待费150元，车均维护费1.99万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出62.25万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额6.32万元，其中：政府采购货物支出6.32万元。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

我单位无预算绩效项目。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

玛曲县人社局2018年度部门决算公开附表.zip