玛曲县畜牧林业局单位2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要承担着贯彻执行及宣传党和国家关于牧村、畜牧业、渔业方面的方针政策和法律、法规及规章，制定玛曲县畜牧林业经济发展战略、长期规划、年度计划并组织实施，指导畜牧业社会化服务体系、科技示范园区和畜牧业基地建设，参与研究和协调畜产品市场体系和畜产品加工龙头企业发展，指导牧区开发、畜牧林业生产、牧村经济发展，负责玛曲县草原保护与草原建设和野生动植物资源的保护工作，稳定和完善牧区基本经营制度、政策、指导草场承包、配套建设、草场使用权流转、草畜平衡、草产业开发的管理，监督指导减轻牧民负担的工作，制定畜牧业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，会同有关部门组织畜牧林业科研和技术推广项目的遴选、上报、争取及实施，制定并组织实施畜牧林业科技教育、职业技能开发、技术培训等，负责优良种畜地方标准的组织实施及畜种改良，协助质量技术监督部门监督管理畜产品质量，组织、监督对玛曲境内动物的防疫、检疫工作，负责对动物疫情的监测、控制并组织扑灭，负责种畜禽管理、兽医医政管理、兽药药政管理、药检管理等，承担畜牧业、水产业的执法监督；组织实施草原沙化荒漠化治理工程，活畜及鲜活畜产品运输绿色通道工程。指导畜牧林业系统的思想政治工作和精神文明建设，指导直属事业单位的管理体制改革，协助畜牧系列初级职称的评聘工作。

（二）机构设置

1、下属正科级业务单位7个：

玛曲县畜牧工作站、玛曲县农机局、玛曲县动物疫病控制中心、玛曲县动物卫生监督所玛曲县草原工作站、玛曲县牧业经营管理站、玛曲县阿孜畜牧试验站、玛曲县林业综合服务中心。

2、下属副科级业务单位4个:玛曲县西科河林场、玛曲县西科河养鹿场、 玛曲县草原监理站 、玛曲县农产品检测检验中心

3、下属股级业务单位10个

玛曲县农机推广站 、尼玛镇畜牧兽医工作站、 欧拉秀玛乡畜牧兽医工作站、曼日玛乡畜牧兽医工作站、采日玛乡畜牧兽医工作站、齐哈玛乡畜牧兽医工作站、阿万仓乡畜牧兽医工作站、欧拉乡畜牧兽医工作站 、木西合乡畜牧兽医工作站、河曲马场畜牧兽医工作站。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计23,856.63万元，支出总计23,849.63万元。与2017年决算数相比，收入增加5,595.85万元，增长30.64%，支出增加5,588.85万元，增长30.61%。主要原因是项目资金增多。

本部门2018年度收入合计23,856.63万元，其中：财政拨款收入23,856.63万元，占100%。

本部门2018年度支出合计23,849.63万元，其中：基本支出3,889.17万元，占16.31%； 项目支出19,960.46万元，占83.69%。

本部门2018年度年末结转和结余7.00万元，较上年增加7万元，主要原因是项目资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入23,856.63万元，较上年决算数增加5,595.85万元，增长30.64%。主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加20778.62万元，增长675.06%。主要原因是项目资金未列入预算。

本部门2018年度财政拨款支出23,849.63万元，较上年决算数增加5,588.85万元，增长30.61%。主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加20771.62万元，增长674.84%。主要原因是项目资金未列入预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2.50万元，占0.01%，较年初预算数增加2.5万元，主要原因是维稳资金未列入预算；科学技术支出176.22万元，占0.74%；社会保障与就业支出942.90万元，占3.53%，较年初预算数增加111.89万元，主要原因是基本工资增加；医疗卫生与计划生育支出3.63万元，占0.01%，较年初预算数增加3.63万元，主要原因是项目资金未列入预算；节能环保支出6,518.00万元，占27.33%，较年初预算数增加6,518万元，主要原因是项目资金未列入预算；农林水支出16,206.37万元，占68.38%，较年初预算数增加13959.37万元，主要原因是项目资金未列入预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3,889.17万元。其中：人员经费3,538.15万元， 较上年增加167.29万元，主要原因是项目补贴资金。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费351.02万元，较上年增加149.53万元，主要原因是脱贫攻坚下乡次数增多，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计8.55万元，较上年支出数增加6.39万元，主要原因是脱贫攻坚下乡次数增多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费8.55万元，主要用于下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，较上年支出数增加7.15万元，主要原因是脱贫攻坚下乡次数增多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门公务车保有量为22辆。2018年度本部门车均维护费0.38万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出211.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2017年增加156.35万元，增长283.77%，主要原因是脱贫攻坚下乡次数增多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车19辆，其他用车主要是下乡。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额7,216.22万元，其中：政府采购货物支出2,804.02万元、政府采购工程支出3,499.59万元、政府采购服务支出912.61万元。

（四）预算绩效管理情况说明

因我部门2018年项目还未实施完成，暂无绩效评价报告。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

玛曲县畜牧林业局（汇总）决算公开附表.zip