中共玛曲县委办公室2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位负责全县党委的各项职能工作，执行落实党中央、省、州党委新担出的各项重大决策与部署。县委办公室是县委的中心办事机构，负责对全县重要情况进行综合分析、执行重要部署，向县委和市委、省委办公部门提供有参考价值的情况、信息和建议；代表县委对上报的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见，为县委指导工作服务。负责县委决议事项及领导指示的督促、检查和催办、落实、协助有关领导抓好催办检查、信息反馈和协调工作。负责县委文件、工作计划、总结和重要讲话、报告等文稿起草工作。负责县委日常文书处理工作和县委、县委办公室文件、电报及有关文稿的核稿工作及全县党委系统文秘工作的业务指导。负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。负责县委机关的行政事务管理及财务工作。

（二）机构设置

我单位下设的机构数为1个，和去年年底相比没有变化。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计530.7万元，支出总计638.68万元。与2017年决算数相比，收入减少53.57万元，下降9.17%，主要原因室上年度统办楼电梯安装费增加；支出增加132.3万元，增加26.13%。主要原因是由于上年拨入的统办楼电梯安装费用在本年度做了支出、本年度艰边津贴调增。

本部门2018年度收入合计530.7万元，其中：财政拨款收入530.6万元，占99.9%；其他收入0.08万元，占0.1%。

本部门2018年度支出合计638.68万元，其中：基本支出638.68万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余21.28万元，较上年减少108.02万元，主要原因是由于上年度拨入的80万元电梯安装费未竣工验收故未支付而在本年度做了支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入530.58万元，较上年决算数减少53.51万元，下降19.16%。主要原因是上年度统办楼电梯安装费增加。

本部门2018年度财政拨款支出638.6万元，较上年决算数增加132.36万元，增长26.15%。主要原因是由于上年拨入的统办楼电梯安装费用在本年度做了支出、本年度艰边津贴调增。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出545.23万元，较年初预算数增加358.63万元，占65.01%，主要原因是由于上年拨入的统办楼电梯安装费用在本年度做了支出，社会保障和就业支出93.37万元，占14.62%，较年初增2.37万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出638.68万元。其中：人员经费477.17万元，主要原因是本年度艰边津贴调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费161.51万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计26.1万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门公务车运行维护费25.6万元，主要用于公务用车运行维护费用较上年有所减少主要原因是因为我单位的三辆公务用车使用年限都较长，再加上县委每年的下乡督查各项重点工作任务繁重使上年度各车辆的修理费用有所上涨。

公务接待费0.5万元，主要用于接待各督查和调研工作组，主要是公务接待经费支付时由于办公经费不足导致部分接待费用没有支付，人均99.37元，年均8.53万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出161.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额20.23万元，其中：政府采购货物支出20.23万元。主要用于采购办公设备。

（四）预算绩效管理情况说明。我单位无绩效管理情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

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