玛曲县发改局2018年度部门决算情况说明

根据要求，现将发改局2018年度决算情况说明：

一、部门基本情况

（一）职能职责

(1)组织研究定制全县国民经济和社会发展战略，编制下达全县经济和社会发展的中长期和年度计划。(2)、加强对全县社会固定资产投资和消费基金管理，正确引导投资方向和消费结构。负责审批、上报基本建设项目的立项和可行性研究报告；负责全县工程项目的招投标指导和协调工作；与有关部门审查、确定以工代赈项目，争取以工代赈资金。(3)、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展中带有全局性的问题；会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。(4)、贯彻执行国家物价工作方针、政策、制定我县价格政策．(5)、开展经济信息、经济预测工作，建立信息网络，做好信息的搜集、整理、储存、发布和反馈工作，为领导决策和编制计划提供科学依据。(6)、研究制定本县计划等体制改革方案，参与相关规范性文件的起草和实施。会同有关部门、加强对计划执行情况进行监督检查，及时协调解决计划执行中存在的问题。(7)、承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

玛曲县发展和改革局2018年当年行政机构数为3个，事业机构数为2个，分别为发改局（本局）、经信局、粮食局、物价局、商务局、民族工业园等机构。

玛曲县发展和改革局2018年底编制为40名，其中行政编制为12名，参照公务员法管理人员事业编制27名，机关工勤编制1名。2017年年底实有人数为47人其中局长1人，副局长4人，商务局副局长1人，经信局副局长1人，粮食局副局长1人，物价局副局长1人，能源局副局长1人，民族工业园主任1人，民族工业园副主任1人，主任科员5人，副主任科员2人，工作人员28人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计36649.19万元，支出总计36656.64万元。与2017年决算数相比，收入减少9030.90万元，减少19.77%，支出减少8976.46万元，减少19.67%。主要原因是项目资金减少。本部门2018年度收入合计36649.19万元，其中：财政拨款收入36648.79万元，占99.99%；其他收入0.39万元，占0.01%。

本部门2018年度支出合计36656.64万元，其中：基本支出1324.82万元，占3.61%； 项目支出35331.82万元，占9.63%；本部门2018年度年末结转和结余152.87万元，较上年减少7.52万元，主要原因是项目前期费用减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入36648.79万元，较上年决算数减少9030.81万元，减少19.77%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加35867.56万元，增长4591.23%。主要原因是项目资金未列入年初预算。

本部门2018年度财政拨款支出36656.64万元，较上年决算数减少8976.46万元，减少19.67%。主要原因是项目前期费减少。较年初预算数增加35867.56万元，增长4591.23%。主要原因是项目资金未列入年初预算。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出452.69万元，占57.95%，较年初预算数减少328.53万元，主要是项目前期费减少。教育支出380万元，占48.64%，较年初预算数减少401.22万元，主要是项目资金；社会保障与就业支出957.53万元，占122.56%，较年初预算数增加176.31万元，主要是离退休工资及福利费；医疗卫生与计划生育支出841.66万元，占92.81%，较年初预算数增加60.44万元，主要是离休人员医药费；节能环保支出3000万元，占26.04%，较年初预算数增加2218.78万元，主要是项目资金；农林水支出21891.82万元，占2802.26%，较年初预算数增加21110.6万元，主要是项目资金；资源勘探信息等支出255.56万元，占32.71%，较年初预算数减少525.66万元，主要是经信局人员工资及经费；商业服务业等支出120万元，占15.36%，较年初预算数减少661.22万元，主要是商务局项目资金；住房保障支出8540万元，占1093.16%，较年初预算数增加7758.78万元，主要是保障住房资金；粮油物资储备支出117.39万元，占15.02%，较年初预算数减少663.83万元，主要是粮食储备资金；其他支出100万元，占12.80%，较年初预算数减少681.22万元，主要是其他项目资金.。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1324.82万元。其中：人员经费951.15万元，较上年增加74.67万元，主要原因是人员变动大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、奖励金、采暖补贴、住房公积金等。公用经费373.67万元，较上年减少274.16万元，主要原因是物价上涨，费用高，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费维修维护费、公务接待费、公务用车运行维护费等。人员经费较上年增加74.67万元，增加8.52%。主要原因是人员变动大。日常公用经费较上年减少274.16万元，减少42.32%，主要原因是项目前期费用小。人员经费较年初预算数增加169.93万元，占121.75%，日常公用经费较年初预算数减少407.56万元，占47.83%。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018 年度本部门“三公”经费支出共计4.14万元，较年初预算数减少777.08万元，较上年支出数减少4.37万元，主要原因是经费少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门公务车运行维护费2.18万元，主要用于下乡项目督查，省、市、州、内因公出行、项目督查，业务工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少779.04万元，较上年支出数减少2.89万元，主要原因是经费少。

公务接待费1.96万元，主要用于接待项目督查，业务工作检查等工作上。主要用于接待国内其他省市州发改工作者到我单位督查项目，业务工作检查，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少779.26万元，较上年支出数减少1.48万元，主要原因是经费少。（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门国内公务接待27批次，225人。2018年度本部门人均接待费0.0087万元，车均维护费1.09万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出352.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务车运行维护费、差旅费、项目前期费等，机关运行经费较2017年减少280.57万元，减少44.33%，主要原因是本单位今年项目督查，业务工作检查多、出差多、下乡多，项目前期费用大。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车是省发改委节能减排项目上配发的。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额24.46万元，其中：政府采购货物支出24.46万元、主要用于采购办公用品、印刷等费。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

玛曲县发展和改革2018年部门决算公开.zip