玛曲县人大2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

多年来，县人大及其常委会始终坚持党的领导、依法治国和人民当家作主的有机统一，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，依法行使监督权，决定重大事项决定权。把党委工作的重点、一府一委两院落工作的难点、人民群众关心的热点问题作为人大及其常委会工作切入点，认真贯彻党的路线、方针、政策，加强对一府一委两院的监督，保证了国家宪法、法律、法规的贯彻执行，使人大工作始终沿着正确的政治方向不断得到加强和改进。

（二）机构设置

截止2018年，实有机构数1个，没有发生变化。常委会下设代表工作委员会、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农牧环境工作委员会、民族宗教侨务工作委员会、办公室，即“六委一办”。

（三）人员情况

2018年，年初人数为23人，年末为28人，年内调进6人，安置1人，退休2人。玛曲县第十八届人民代表大会代表107人，县十八届人大常委会组成人员18人，机关行政编制21人，现有人员28人，其中：常委会正副主任共6人，正县级干部1人，副县级干部2人，办公室主任1人、办公室副主任1人，副主任科员1人，代工委主任1人，农环工委主任1人，民宗侨工委主任1人，财经委主任1人，教科文卫委主任1人，法工委主任1人，主任科员5人，科员3人，出纳1人，司机1人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计812万元，支出总计846.92万元。与2017年决算数相比，收入增加117.38万元，增长17%，支出增加180.78万元，增长27%。主要原因是主要因为2018年进行了人员工资调整和调入6人安置了1人，2018年安排了三次基层人大代表和人大工作人员外出培训，培训费增加，经费支出较大。

本部门2018年度收入合计812万元，其中：财政拨款收入811.85万元，占99.99%；其他收入0.15万元，占0.01%。本部门2018年度支出合计846.92万元，其中：基本支出946.92万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余28.3万元，较上年减少34.92万元，主要原因是2018年安排了三次基层人大代表和人大工作人员外出培训，培训费增加，经费支出较大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入811.85万元，较上年决算数增加117.38万元，增长17%。主要原因是主要因为2018年进行了人员工资调整和调入6人安置了1人。较年初预算数增加120.35万元，增长17%。主要原因是2018年进行了人员工资调整和调入6人安置了1人，本部门2018年度财政拨款支出846.92万元，较上年决算数增加180.78万元，增长27%。主要原因是2018年进行了人员工资调整和调入6人安置了1人。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出661.56万元，占78%，较年初预算数增加74.37万元，主要原因是2018年进行了人员工资调整和调入6人安置了1人；社会保障与就业支出185.36万元，占22%，较年初预算数增加17.26万元，主要原因是退休了2人。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出846.92万元。其中：人员经费678.39万元，较上年增加115.44万元，主要原因是2018年进行了人员工资调整和调入6人安置了1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等）。公用经费168.53万元，较上年增加65.35万元，主要原因是2018年安排了三次基层人大代表和人大工作人员外出培训，培训费增加，经费支出较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、会议费、公务招待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费等）。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计23.34万元，较年初预算数增加7.58万元，主要原因是车辆购买年限较久，修理保养费用逐年增加，今年脱贫攻坚工作下乡任务多，差旅费、燃油费增加，较上年支出数增加5.18万元，主要原因是车辆购买年限较久，修理保养费用逐年增加，今年脱贫攻坚工作下乡任务多，差旅费、燃油费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费17.5万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加11.74万元，主要原因是车辆购买年限较久，修理保养费用逐年增加，今年脱贫攻坚工作下乡任务多，差旅费、燃油费增加，较上年支出数增加3.01万元，主要原因是车辆购买年限较久，修理保养费用逐年增加，今年脱贫攻坚工作下乡任务多，差旅费、燃油费增加。

公务接待费5.84万元，主要用于接待主要用于接待其他省、州人大到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少4.16万元，主要原因是部分接待费放入代表活动经费中，较上年支出数增加2.17万元，主要原因是物价上涨，调研次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待14批次，101人，其中：国内外事接待60批次，590人。2018年度本部门人均接待费98.98元，车均维护费8.75万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出168.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、会议费、公务招待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。机关运行经费较2017年增加65.35万元，增长63%，主要原因是2018年安排了三次基层人大代表和人大工作人员外出培训，培训费增加，经费支出较大。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额8.75万元，其中：政府采购货物支出8.75万元。主要用于采购办公设备、用品。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

玛曲县人大2018年度部门决算公开附表.zip