一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻党和国家在牧村的各项方针政策和法律法规，切实落实国家强牧惠牧政策，做好牧业、牧村、牧民工作。促进经济发展，增加牧民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护牧村稳定；推进基层民主建设，促进牧村和谐。

（二）机构设置

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

统一设置镇党委、镇人大、镇政府、镇纪委、镇人武部机构、分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等法律法规及政策规定履行各自职责。内设行政机构三个：党政综合办公室、经济社会发展办公室、综合治理和维护稳定办公室；内设事业机构4个：牧业综合服务中心；牧经财政服务中心；社会事务综合服务中心；文化服务中心。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2983.47万元，支出总计2757.35万元。与2016年决算数相比，收入增加355.39万元，增长13.52%，支出增加367.89万元，增长14.08%。主要原因是财政拨款收入增加。

本部门2017年度收入合计2983.47万元，其中：财政拨款收入2981.02万元，占99.92%；其他收入2.45万元，占0.08%。。

本部门2017年度支出合计2757.35万元，其中：基本支出742.35万元，占26.92%； 项目支出2015万元，占73.08%；

本部门2017年度年末结转和结余263.68万元，较上年增加226.12万元，主要原因是项目未完工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2981.02万元，较上年决算数增加367.89万元，增长14.08%。主要原因是项目数量增加。较年初预算数增加2279.92万元，增长325.19%。主要原因是年中追加项目经费。

本部门2017年度财政拨款支出2757.35万元，较上年决算数增加162.38万元，增长6.26%。主要原因是项目数量增加。较年初预算数增加2018.65万元，增长273.27%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，年中追加各种项目经费 。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出812.46万元，占93.06%，较年初预算数增加93.06万元，主要原因是人员工资上涨；文化体育与传媒支出50万元，占1.82%，较年初预算数增加50万元，主要原因是年中安排文化广场建设项目；社会保障与就业支出456.1万元，占16.56%，较年初预算数增加436.8万元，主要原因是财政拨款社会保障资金增加；医疗卫生与计划生育支出10.03万元，占0.36%，较年初预算数增加10.03万元，主要原因是医疗卫生与计划生育支出未列入年初预算；农林水支出1425.14万元，占51.75%，较年初预算数增加 1425.14万元，主要原因是农林水支出未列入年初预算；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出742.35元。其中：人员经费680.94万元， 较上年增加53.19万元，主要原因是人员工资调整增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费61.41万元，较上年减少56.5万元，主要原因是部分经费上年度已下达，本年度未下达，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修维护费、福利费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计4.25万元，较年初预算数增加2.81万元，主要原因是公务用车维护费增加，较上年支出数增加1.23万元，主要原因是公务用车维修增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门公务车运行维护费4.25万元，主要用于县内因公出行、各项工作开展所需车辆的燃料费、维修费等，费用支出较年初预算数增加2.81万元，主要原因是车辆车况下降，维修费用增加，较上年支出数增加1.23万元，主要原因是车辆车况下降，维修费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门无因公出国（境）情况；未购置公务用车，公务车保有量为2辆；无国内公务接待。2017年度本部门车辆维护费4.25万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出57.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、劳务费、福利费等。机关运行经费较2016年增加-59.3万元，增长-50.65%，主要原因是部分经费上年度已下达，本年度未下达。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；无单价50万元以上通用设备无单价100万元以上专用设备。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额34.31万元，其中：政府采购货物支出34.31万元。主要用于采购日常办公设备及办公家具。

（四）预算绩效管理情况说明。

我部门无2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。