中共玛曲县委组织部2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，按照县委发（2003）65号文件《中共玛曲县委关于引发《中共玛曲县委组织部职能配置及人员编制方案》的通知》，主要职责是研究和制定全县组织工作、干部工作规划，提出具体措施并组织实施；负责指导党组织特别是党的基层组织建设，管理全县党员队伍；负责全县干部教育培训工作，制定干部教育培训工作的方针、政策、规划；负责全县人才工作的综合协调、检查指导；负责全县党组织、党员和干部的统计工作；受理党员、干部的申诉和有关组织工作、干部工作方面的来信来访，以及人大代表、政协委员的建议、提案。按照干部“四化”方针和“德才兼备”原则，负责全县科级干部的选拔、培养、考察、任用工作和其他日常管理工作。同时，从宏观上研究和指导全县党的组织制度和人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（二）机构设置

1.机构人员情况。行政机构2个，内设机构1个，挂牌机构1个，管理机构1个，下属事业单位3个。

2．机构人员当年变动情况及原因。年初人数为24人，年末23人,调出县外1人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计552.85万元，支出总计486.91万元。与2016年决算数相比，收入增加6.65万元，增长1.22%，支出减少14.01万元，减少2.8%。主要原因是增加专项资金。

本部门2017年度收入合计552.85万元，其中：财政拨款收入534万元，占96.59%；上级补助收入18.2万元，占3.29%；；其他利息收入0.65万元，占0.12%。

本部门2017年度支出合计486.91万元，其中：基本支出486.91万元，占100%。

本部门2017年度年末结转和结余246.17万元，较上年增加65.94万元，主要原因是结余专项资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入534万元，较上年决算数增加22.91万元，增长4.48%。主要原因是较上年增加了人才发展专项资金。较年初预算数增加249.5万元，增长87.7%。主要原因是年中追加安排专项经费支出。

本部门2017年度财政拨款支出469.21万元，较上年决算数减少11.85万元，减少2.46%。较年初预算数增加184.71万元，增长64.92%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，使用以前年度财政拨款结转和结余资金，追加安排专项资金等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出462.79万元，占95.05%，较年初预算数增加178.29万元，社会保障与就业支出23.52万元，占4.83%，较年初预算数增加0.62万元；农林水支出0.6万元，占0.12%，较年初预算数增加 0.6万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出469.21万元。其中：人员经费325.5万元， 较上年增加8.44万元，主要原因是本年有调入调出人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费143.71万元，较上年减少20.29万元，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务车运行维护费、会议费、培训费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计14.62万元，较年初预算数减少0.18万元，较上年支出数减少4.1万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费8.78万元，主要用于市内因公出行、业务检查、督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.02万元，较上年支出数减少2.92万元。

公务接待费5.84万元，主要用于接待国内省州组织到我单位学习调研检查党建、组织工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数增加5.84万元，较上年支出数减少1.18万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门无公务用车购置，公务车保有量为2辆；国内公务接待62批次，45人。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出143.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、会议费、培训费等，机关运行经费较2016年减少20.29万元，减少12.37%，主要原因是各项费用都有所精减压缩。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元，主要用于采购会议桌椅。

（四）预算绩效管理情况说明。

我部门无预算绩效管理情况。