玛曲县土著鱼管理局2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

甘肃省玛曲青藏高原土著鱼类主要分布于黄河干流段及其支流水域，范围在东经101°01′55″—102°29′30″，北纬33°19′59″—34°30′20″之间。东起曼日玛乡的措努，与四川省若尔盖县接壤，西至欧拉秀玛乡的沃尔奥，与青海省河南县蒙古族自治县相连，南到齐哈玛乡合啦，北达欧拉秀玛乡沃目奥沟，总面积27416hm²的黄河干流水域及其部分主要支流水域，并延伸至两岸乡间公路；其中核心区面积为8816hm²，占保护区总面积32.16％；缓冲区面积为7600hm²，占保护区总面积27.72％；实验区为11000hm²，占保护区总面积40.12％。

（二）机构设置

《甘肃省玛曲青藏高原土著鱼类自然保护区管理局主要职责和人员编制的规定》（[2012]86号）的通知，自然保护区隶属玛曲县人民政府管理，正科级全额拨款事业单位，核定事业编制12名，其中：领导职数2名（正科级局长、副科级副局长各1名），业务上受甘南州农牧局指导。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计142.32万元，支出总计142.32万元。与2016年决算数相比，收入减少67.42万元，减少47%，支出减少67.42万元。主要原因是2016年财政拨入专项经费21万元以及2017年人员减少1人。

本部门2017年度收入合计142.32万元，其中：财政拨款收入142.32万元，占100%。

本部门2017年度支出合计142,32万元，其中：基本支出142.32万元，占100%。

本部门2017年度年末结转和结余0.01万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入142.32万元，较上年决算数减少67.42万元，减少47%。主要原因是2016年财政拨付21万元专项资金以及2017年人员减少1人，退休1人。

本部门2017年度财政拨款支出142.32万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：农林水支出142.32万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出142.32万元。其中：人员经费112.63万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费29.69万元，公用经费用途主要包括渔业增殖放流经费、办公费、印刷费、咨询费、委托业务费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.2万元，用于公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费0.2万元，主要用于业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门公务车保有量为1辆，车均维护费0.2万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出1.7万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络费等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆（一般公务用车1辆）。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额70.39万元，其中：政府采购货物支出3.3万元、政府采购服务支出67.09万元。主要用于采购渔业保护宣传牌制作及保护区划分界碑制作等。

无项目绩效自评。