玛曲县住建局2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

玛曲县住建局位于玛曲县萨日路1号，单位性质为行政事业，隶属玛曲县人民政府，玛曲县住建局主要负责规划全县的建设，贯彻执行国家、自治区有关工程建设、城乡规划建设、住房保障、建筑业、勘察设计咨询业、城市综合开发业、城市供水等相关的公用事业等，指导全县建筑活动，规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入，指导全县村镇规划、建设、管理工作。

（二）机构设置

本单位财务执行制度为行政单位会计制度，下属单位1个：玛曲县综合执法监察大队，现有编制50个，内设股室4个：会计股、项目办、房管局、综合办公室。

二、2017年度部门决算报

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计15,936.09 万元，支出总计15,931.97万元。与2016年决算数相比，收入增加10,009.00万元，增长168.87%，支出增加9,999.11万元，增长168.54%。主要原因是项目资金增加。

本部门2017年度收入合计10251.66万元，其中：财政拨款收入10251.66 万元，占100%。

本部门2017年度支出合计15,931.97 万元，其中：基本支出785.95万元，占4.93%； 项目支出15,146.03万元，占95.07%。

本部门2017年度年末结转和结余6.85万元，较上年增加4.12万元，主要原因是收入较去年增多，支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入15,650.36万元，较上年决算数增加9,823.27万元，增长42.18%。

本部门2017年度财政拨款支出15,931.97万元，较上年决算数增加9654.26万元，增长94.21%。主要原因是项目资金增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2000万元，占12.55%，国防支出50万元，占0.31%，社会保障与就业支出197.08 万元，占1.24%，节能环保支出512.30

万元，占3.22%，城乡社区支出1722.04 万元，占10.81%，住房保障支出4388.02 万元，占27.54%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出785.95万元。其中：人员经费万695.17元， 较上年减少273.59万元，主要原因是人员减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，公用经费90.78万元，较上年减少398.8万元，主要原因是人员减少，经费减少。公用经费用途主要包括办公费、电费，邮电费等。

四、“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计2万元，较上年支出数减少1万元，主要原因是根据要求三公经费节减。

五、其他需要说明的事项

（一） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于环境卫生整治。

（二） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额4,432.89万元，其中：政府采购货物支出4,431.49万元、政府采购服务支出1.40万元。主要用于采购办公用品、购买服务软件、采购市政垃圾车等。