一、部门基本情况

（一）职能职责

部门职能职责：1.负责贯彻、宣传、执行《中华人民共和国文物保护法》等有关文物工作的法律法规，依法编制本馆发展规划和文物保护利用方案并组织实施；

2.负责宣传革命前辈的革命精神，发挥爱国主义教育基地和精神文明建设窗口的作用；

3.负责做好纪念馆的建设和管理工作，发挥旅游宣传和对外接待的作用；

4.负责收藏展览文物，切实做好宣侠父烈士历史资料的收集、整理、保管工作，开展宣侠父烈士事迹研究，依法做好各类文物的安全保护工作；

5.负责与有关单位和部门的协调配合工作，组织社会各阶层人民群众到教育基地参观，增强纪念馆的知名度，扩大社会教育面，充分发挥陈列展览的宣传教育作用；

6.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作；

（二）机构设置

我单位下设的机构数为1个。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计133.78万元，支出总计53.91万元。与2016年决算数相比，收入增加82.14万元，增长61%，支出增加1.52万元，增长2.82%。主要原因是本年收入增长由于本年度拨入的80万元文物保护资金及增加1人，本年支出增长由于本年度增加1人和日常公用经费减少的原因。

本部门2017年度收入合计133.78万元，其中：财政拨款收入133.49万元，占99.78%；其他收入0.29万元，占0.22%。

本部门2017年度支出合计53.91万元，其中：基本支出53.61万元，占99.44%。

本部门2017年度年末结转和结余80万元，较上年增加79.88万元，主要原因是由于本年度拨入的80万元文物保护资金未做合理支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入133.49万元，较上年决算数增加81.85万元，增长61%。主要原因是由于本年度拨入的80万元文物保护资金及增加1人。较年初预算数增加82.99万元，增长62%。主要原因是由于本年度拨入的80万元文物保护资金及增加1人。

本部门2017年度财政拨款支出53.61万元，较上年决算数增加1.22万元，增长2%。主要原因是由于本年度增加1人和日常公用经费减少的原因.较年初预算数增加3.11万元，增长5.8%。主要原因是由于本年度增加1人和日常公用经费减少的原因。

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出53.61万元。其中：人员经费40.82万元，较上年增加10.82万元，主要原因是由于本年度增加1人造成.人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费0.81万元，较上年减少2.5万元，主要原因是本年度拨入公用经费减少导致支出也减少。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门无因公出国。

无公务车购置。

无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年度本部门无人因公出国（境）；无公务用车购置，2017年度本部门无人均接待费，无车均购置费，无车均维护费。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出53.61万元，由于本年度增加1人，主要用于开支人员经费。日常公用经费支出0.81万元，较2016年减少2.5万元，主要愿意本年度拨入公用经费减少导致支出也减少。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门没有车辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额3.31万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购服务支出0.68万元，主要用于采购办公用品，制作宣传栏等。

（四）预算绩效管理情况说明。我单位无绩效管理情况。