中共玛曲县委宣传部2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传党的路线、方针、政策，负责组织、指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作以及党员干部的思想理论教育；并负责规划、部署全县思想政治工作和群众性精神文明建设活动；负责对全县企业思想政治工作的宏观指导；负责对各类先进典型的宣传指导；会同有关部门研究和改进群众思想政治教育工作；抓好对外宣传工作，做好全县宣传制品的审批工作；检查督促全县对外宣传纪律的执行；策划组织大型对外宣传和文化交流活动；抓好全县网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责全县互联网信息管理和新闻宣传工作。

（二）机构设置

中共玛曲县委宣传部（县精神文明建设指导委员会办公室）2017当年机构数为1个，系正科级建制的县委常委单位。部内设3个内设机构,均为股级建制，分别为综合办公室、报道组、讲师组；核定人员编制11名，行政编制6名，事业编制4名，工勤编制1名。代管县文学艺术界联合会，县文联核定事业编制2名。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计231.12万元，支出总计235.40万元。与2016年决算数相比，收入减少3.41万元，减少1.47%，支出减少8.11万元，减少3.44%。主要原因是：2017财政拨付工作经费减少，故收入减少；在2017年在支出严格压缩经费支出，故支出减少。

本部门2017年度收入合计231.12万元，其中：财政拨款收入230.98万元，占99.9%；其他收入（利息收入）0.14万元，占0.1%。

本部门2017年度支出合计235.4万元，其中：基本支出235.4万元，占100%；

本部门2017年度年末结转和结余22.68万元，较上年减少3.71万元，主要原因是2017年度对上年度的经费结转末进行使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入230.98万元，较上年决算数减少3.55万元，减少1.53%。2017年度财政拨付工作经费减少。较年初预算数增加87.98万元，增长38.08%。主要原因是上级拨付的专项资金不在年初预算内，所以决算增大。

本部门2017年度财政拨款支出235.40万元，较上年决算数减少8.11万元。在2017年在支出严格压缩经费支出，故支出减少。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出219.34万元，占93.17%；社会保障与就业支出16.06万元，占6.83%，较年初预算数增加74.94万元，原因为人员工资增长及上级拨付专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出235.40万元。其中：人员经费134.60万元， 较上年减少14.26万元，主要原因是人员调出，故人员经费减少；公用经费100.79万元，较上年增加6.14万元，主要原因是工作业务开展多故此经费支出增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计9.35万元，较年初预算数没有增加，我部门严格开展“三公”经费的开支，2017年度的“三公”经费支出主要为单位公务用车运行费、公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费5.81万元，主要用于日常工作业务检查等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务接待费3.54万元，主要接待媒体记者及上级部门督查指导工作的日常接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待40批次，205人，其中：国内外事接待40批次，205人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年度本部门人均接待费172元，车均购置费0万元，车均维护费2.91万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出100.79万元，机关运行经费主要用于维护费、办公费、公务车运行维护费、委托业务费、差旅费等等。机关运行经费较2016年增加6.14万元，增长6.09%，主要原因是日常业务开支增多。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

我单位无绩效管理情况