政协玛曲县委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

办公室负责政协玛曲县委员会在全委会议、常务委员会议、主席会议和各种专题座谈会的会务工作；负责组织实施政协玛曲县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；配合各专委会组织的政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨等各种活动的秘书服务工作；负责调查总结政协工作经验，收集反映社情民意；负责政协信息收集及信访工作；负责本会内外的协调联系工作；负责机关干部职工的奖惩考核、工资、人员管理等工作；负责县政协文书、机要的处理、财务、财产档案管理等工作；负责县政协各项活动的服务保障和经费管理以及其他事务。

（二）机构设置

政协玛曲县委员会机关核定人员编制19名。其中：行政编制14名、事业编制3名、工勤编制2名。实有人员27名。

其中办公室设有办公室主任1名（正科级）、办公室副主任1名（副科级）。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计699.08万元，支出总计696.65万元。与2016年决算数相比，收入增加24.71万元，增长3.7%，支出增加58.91万元，增长9.23%。主要原因是在职人员增加 ，退休人员增加。

本单位2017年度收入合计699.08万元，其中：财政拨款收入699.08万元，占100%。

本单位2017年度支出合计696.65万元，其中：基本支出696.65万元，占100%。

本单位2017年度年末结转和结余80.83万元，较上年增加2.43万元，主要原因是日常公用经费结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入699.08万元，较上年决算数增加24.71万元，增长3.7%。主要原因是在职及退休人员增加。较年初预算数增加58.16万元，增长9%。主要原因是在职及退休人员增加。

本单位2017年度财政拨款支出696.65万元，较上年决算数增加637.74万元，增长9.2%。主要原因是主要原因是在职及退休人员增加。较年初预算数增加55.73万元，增长8.6%。主要原因是在职及退休人员增加。

本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出80.92万元，占12%，较年初预算数增加0万元；社会保障与就业支出615.73万元，占88%，较年初预算数增加55.73万元，主要原因是在职及退休人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出696.65万元。其中：人员经费615.73万元， 较上年增加74.99万元，主要原因是在职及退休人员增加。人员经费用途主要包括：基本工资97.1万元、津贴补贴196.86万元、奖金10万元、退休费208.85万元、生活补助1.69万元。奖励金13万元（科学发展观业绩奖）、住房公积金63.66万元、工会经费0.43万元、福利费17.26万元。公用经费80.92万元，较上年减少16.08万元，主要原因是在职人员增加，办公费18.31万元、手续费0.05万元、水费0.05万元、电费1.3万元、邮电费1.07万元、取暖费0.22万元、差旅费14.21万元、维修费1.87万元、会议费20万元、培训费1.14万元、公务接待费2.18万元、劳务费6.45万元、公务用车运行维护费14.07万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017 年度本单位“三公”经费支出共计16.25万元，其中（因公出国（境）费0万元、公务用车运行费14.07万元、公务接待费2.18），较年初预算数增加10.49万元，主要原因是在职人员增加，出差次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费14.07万元，主要用于因公出差，检查精准扶贫等工作。燃料费4.2万元、维修费2.97万元、过桥过路费5.2万元、保险费1.7万元）。费用支出较年初预算数增加8.31万元。

公务接待费2.18万元（主要用于接待省外、省内各市、县政协工作人员来我县考察学习及实地调研），费用支出较年初预算数增加2.18万元，较上年支出数减少1.16万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2017 年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待19批次，共计126人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本单位机关运行经费支出80.92万元。主要用于办公费21万元、差旅费14.21万元、维修费1.87万元、会议费20万元、培训费1.14万元。公务接待费2.18万元。公务车运行维护费14.07万元、劳务费6.45万元。。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本单位政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公桌一张2300元、订折机一台2600元。