玛曲县齐哈玛镇人民政府

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

（2）组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

（3）按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

（4）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

（5）负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

（6）编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（二）机构设置

1、齐哈玛乡人民政府下设：党政综合办公室、经济社会发展办公室、综合治理和维护稳定办公室、牧经财政服务中心、安全生产监督管理站、牧业综合服务中心、文化服务中心等机构。

2、人员情况，齐哈玛乡人员编制70人，其中：行政编制24人，事业编制46人。年末实有59人，比上年增加1人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2,368.68万元，支出总计2,368.68万元。与2017年决算数相比，收入增加334.39万元，增长16.44%，支出增加350.76万元，增长17.05%。主要原因项目增多。

本部门2018年度收入合计2368.68万元，其中：财政拨款收入2368.68万元，占100%。

本部门2018年度支出合计2407.81万元，其中：基本支出853.75万元，占34.46%； 项目支出1,554.06万元，占65.54%。

本部门2018年度年末结转和结余69.80万元，较上年减少39.14万元，主要原因是上年结转结余当年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入2,368.68万元，较上年决算数增加334.39万元，增加16.44%。主要原因是项目增多。较年初预算数增加1727.18万元，增长269.24%。原因是项目未列入预算。

本部门2018年度财政拨款支出2,407.81万元，较上年决算数增加350.76万元，上升17.05%。主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加1667.37万元，增长225.19%。原因是项目资金未列入预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出915.31万元，占38.01%，较年初预算数增加247.58万元，主要原因是项目增加；社会保障与就业支出283.52万元，占11.78%，较年初预算数增加210.82万元，主要原因是人员增多；医疗卫生与计划生育支出6.2万元，占0.25%，较年初预算数增加6.2万元，主要原因是项目资金未入预算；城乡社区支出10万元，占0.41%，较年初预算数增加10万元，农林水支出1192.79万元，占49.55%，较年初预算数增加1192.79万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出853.75万元。其中：人员经费673.74万元，较上年增加93.18万元，主要原因是人员增加及增资。人员经费用途主要包括人员经费基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费180.02万元，较上年增加39.98万元，公用经费用途主要包括环卫工及大师傅，门卫工资、办公费、印刷费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计5.3万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费5万元，主要用于公务用车下乡燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，较上年支出数下降0.79万元。

公务接待费0.31万元，主要用于接待上级领导及相关检查工作人员。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门公务车保有量为5辆；国内公务接待5批次，21人。2018年度本部门人均接待费147.61元，车均维护费1万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出170.02万元，主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2017年增加29.98万元，增长21.41%，主要原因是脱贫攻坚工作开展次数多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：其他用车5辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

我单位无预算绩效资金。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

玛曲县齐哈玛镇2018年度部门决算公开附表.zip