中共玛曲县委组织部2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，按照玛曲办发〔2015〕78号文件《中共玛曲县委办公室关于印发中共玛曲县委组织部主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，根据《中共甘南州委秘书处、甘南州人民政府办公室关于印发< 玛曲县机构改革和人员编制精简方案>的通知》(州委秘发〔2002〕21号)精神，中共玛曲县委组织都(简称县委组织部)，加挂中共玛曲县委人才工作领导小组办公室牌子、职能配置、内设机构和人员编制，主要职责：根据中央路线、方针、政策和县委决定、指示，研究和参与制定全县组织工作、干部工作规划，提出具体措施并组织实施。负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作。按照干部“四化”方针和“德才兼备，以德为先”原则，选拔、培养、考察、任用工作和科级领导干部的公选工作。制定全县科级后备干部队伍建设规划，组织落实全县培养、选拔青年干部工作。负责全县干部监督工作，制定干部教育及培训规划，协调组织科级干部的培训及乡、村干部的培训，抓好人才工作的总体规划制定、重要政策统筹、创新工程策划、重点人才培养、重大典型宣传。抓好各类人才队伍建设，扩大人才总量，提高人才质量，使不同专业特长、不同职业岗位、不同成长经历、不同能力水平的人才都能各得其所、各展所长、建功立业。指导、检查、综合、协调全县知识分子工作，制定或参与制定有关政策，宏观管理专业技术人才队伍。宏观指导国家公务员制度的推行，主管全县党群、人大、政协等机关参照管理工作，指导金县军转干部的安置工作，承办有关事宜，做好离休干部工作。负责县属国有企业领导班子建设和领导班子成员的考察管理工作，会同有关部门，研究提出全县国有企业领导班子和企业经营管理从伍建设的指导意见和建议，积极探索适应现化企业制度的选人用人机制。完成县委、州委组织和州委人才办交办的其他事项。

2．机构人员情况。行政机构2个，挂牌机构1个，管理机构2个，下属事业单位3个。

3．机构人员当年变动情况及原因。年初人数为23人，年末23人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计844.04万元，支出总计582.50万元。与2017年决算数相比，收入增加307.19万元，增长57.22%，支出增加111.59万元，增长23.7%。主要原因是增加藏区专项中央基建资金、科级干部及中级职称干部体检费和人才发展专项资金扶贫产业园牛羊绒纺织产业和人才培养项目资金。

本部门2018年度收入合计844.04万元，其中：财政拨款收入843.20万元，占99.9%；其他利息收入0.84万元，占0.1%。

本部门2018年度支出合计582.50万元，其中：基本支出582.50万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余492.56万元，较上年增加262.78万元，主要原因是结余专项资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入843.20万元，较上年决算数增加325.20万元，增长62.78%。较年初预算数增加715.3万元，增长84.83%。主要原因是年中追加安排专项经费支出，增加藏区专项中央基建资金、科级干部及中级职称干部体检费和人才发展专项资金扶贫产业园牛羊绒纺织产业和人才培养项目资金。

本部门2018年度财政拨款支出582.5万元，较上年决算数增加111.59万元，增长23.7%。较年初预算数增加208.43万元，增长35.78%。主要原因是工资及专项经费支出增加，部分支出年初未申请财政拨款预算，使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出525.22万元，占90.17%，较年初预算数增加207.05万元，主要原因是追加了部分专项经费；社会保障与就业支出54.88万元，占9.42%，较年初预算数增加1.38万元，主要原因是工资增加；农林水支出2.4万元，占0.41%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出582.5万元。其中：人员经费407.80万元，较上年增加82.30万元，主要原因是本年有调入调出人员，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费174.71万元，较上年增加29.29万元，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务车运行维护费、会议费、培训费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计14.63万元，较年初预算数减少0.07万元，较上年支出数增加0.01万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费10.45万元，主要用于县内因公出行、业务检查、党建督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.05万元，较上年支出数增加1.68万元。公务接待费4.17万元，主要用于接待国内省州组织部门到我单位调研检查党建、组织工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少0.03万元，较上年支出数减少1.67万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门无公务用车购置，公务车保有量为2辆；国内公务接待52批次，279人次。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出172.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、会议费、培训费等，机关运行经费较2017年增加44.92万元，增长35.17%，主要原因是组织党建工作督查下乡有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额38.99万元,其中：政府采购货物支出38.99万元,主要用于采购固定资产、办公用品及办公耗材、信息网络购置更新费等。

（四）预算绩效管理情况说明。

2018年，我部根据县财政相关部署，积极开展预算绩效管理工作，努力推动部门强化预算绩效管理责任意识，提高财政资金使用效益。我单位暂无预算绩效项目。

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