玛曲县安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

玛曲县安全生产监督管理局主要职能职责是贯彻执行国家、省、市安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，组织起草安全生产方面的规范性文件，拟订全县安全生产工作的政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息。承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和乡镇人民政府的安全生产工作，拟定安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，检查落实安全生产责任制和生产安全事故责任追究制。

（二）机构设置

玛曲县安全生产监督管理局成立于2003年,县政府直属正科级行政单位，参照国家公务员制度管理。单位执行的行政财务会计，核定行政编制4名，事业编制2名，工勤编制1名，下属安全生产执法大队，核定事业编制5名，全单位现有人员21名。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计247.05万元，支出总计260.02万元。与2016年决算数相比，收入减少17.5万元，减少17.5%，主要原因是人员减少，支出增加4.06万元，增长0.41%。主要原因是办公费用及差旅费支出增加。

本部门2017年度收入合计247.05万元，其中：财政拨款收入247.04万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

本部门2017年度支出合计260.02万元，其中：基本支出260.02万元，占100%。

本部门2017年度年末结转和结余0.64万元，较上年减少12.97万元，主要原因是主要原因是办公费用及差旅费支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入247.04万元，较上年决算数收入减少17.27万元。主要原因是人员减少。较年初预算数增加29.41万元。（主要原因是津补贴等支出预算29.41万元）。

本部门2017年度财政拨款支出259.18万元，较上年决算数增加3.22万元。主要原因是主要原因是办公费用及差旅费支出增加。较年初预算数增加41.55万元。主要原因是（按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决）。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出32.14万元，占12.40%，较年初预算数增加13.21万元，主要原因是退休人员各项工资增资；资源勘探信息等支出227.04万元，占87.6%，较年初预算数增加28.24万元，主要原因是办公费、印刷费、咨询费、手续费等的支出）。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计2.1万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少0.18万元，主要原因是修理费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费2.1万元，主要用于县内因公出行、安全生产检查等工作所需车辆的燃料费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少0.18万元，主要原因是修理费减少。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.13万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出36.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较2016年增加12.7万元，主要原因是本单位今年外出检查车辆燃油费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额7.17万元，其中：政府采购货物支出7.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购复印机，笔记本电脑，执法制服等。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。其中，项目分别委托第三方机构开展绩效评价。共组织对0个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对部门整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。

项目绩效评价结果（如有），应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为（或优、良、中、差）。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果。发现的主要问题及原因。下一步改进措施。