共青团玛曲县委员会2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

对全县团员青年，少先队员、青联、青年志愿者协会进行教育、管理、培训，指导“希望工程”、“阳光工程”依法开展工作。

（二）机构设置

内设综合办公室、青少年工作部、共青团玛曲县委团校（同玛曲县青少年培训中心合署办公）。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计60.41万元，支出总计65.25万元。与2016年决算数相比，收入增加-8.57万元，增长-12%，支出增加-3.73万元，增长-5%。主要原因是2016年度收入和支出包含志愿者社会保险金（团省委拨付用于购买大学生西部计划志愿者医疗保险和养老保险）。

本部门2017年度收入合计60.41万元，其中：财政拨款收入60.40万元，占99.98%；其他收入0.1万元，占0.02%。

本部门2017年度支出合计65.24万元，其中：基本支出65.24万元，占100%。

本部门2017年度年末结转和结余0.08万元，较上年增加-4.83万元，主要原因是2016年结余含2017年度上半年西部计划志愿者社会保险金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入60.40万元，较上年决算数增加-4.58万元，增长-6.64%。主要原因是我单位于7月调出一人，未调入。较年初预算数增加5.66万元，增长9.8%。主要原因是法会、赛马会核拨经费。

本部门2017年度财政拨款支出65.24万元，较上年决算数增加-3.74万元，增长-5.4%。主要原因是我单位于7月调出一人，未调入。较年初预算数增加10.5万元，增长19.18%。主要原因是法会、赛马会经费年初未预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出65.24万元，占100%，较年初预算数增加10.5万元，主要原因是法会、赛马会经费年初未预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出65.24万元。其中：人员经费48.95万元， 较上年增加-8.21万元，主要原因是我单位于7月调出一人，未调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、住房公积金、其他对家庭和个人补助等）。公用经费16.29万元，较上年增加9.11万元，主要原因是法会、赛马会、车辆维修、购置办公用品等支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等费用。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计1.79万元，较年初预算数增加1.07万元，主要原因是公务用车运行维护，较上年支出数增加1.04万元，主要原因是公务用车运行维护。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费1.79万元，主要用于燃料费、维修费，费用支出较年初预算数增加1.07万元，主要原因是公务用车运行维护，较上年支出数增加1.04万元，主要原因是公务用车运行维护。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门公务车保有量为1辆； 2017年度本部门车均维护费1.79万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出10.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。机关运行经费较2016年增加2.84万元，增长39.55%，主要原因是增加劳务费、公务车辆运行维护费等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元。主要用于采购办公电脑。