一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

（2）组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

（3）按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

（4）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

（5）负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

（6）编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

（二）机构设置

1、齐哈玛乡人民政府下设：党政综合办公室、经济社会发展办公室、综合治理和维护稳定办公室、牧经财政服务中心、安全生产监督管理站、牧业综合服务中心、文化服务中心等机构。

2、人员情况，齐哈玛乡人员编制49人，其中：行政编制17人，事业编制32人。年末实有49人，比上年减少0人，减少原因是年调动形成。退休人员0人，全年没有变动。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2,034.28万元，支出总计2,057.06万元。与2016年决算数相比，收入增加129.40万元，增长6.79%，支出增加139.40万元，增长7.36%。主要原因是职工增资和增加科学发展奖励等 。

本部门2017年度收入合计2,034.28万元，其中：财政拨款收入2034.3万元，占100%。

本部门2017年度支出合计2,057.06万元，其中：基本支出720.6万元，减35.03%； 项目支出1336.5万元，占64.97%。

本部门2017年度年末结转和结余108.9万元，较上年减少22.77万元，主要原因是上年项目款已经支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2,034.28万元，较上年决算数增加139.40万元，增长7.36%。主要原因是主要原因是职工增资和增加科学发展奖励等 。较年初预算数增加1425.6万元。主要原因是全乡财政所的惠农资金纳入决算所致 。

本部门2017年度财政拨款支出2,057.06万元，较上年决算数增加231.10万元，增长12.66%。主要原因是项目款增多 。较年初预算数增加1316.65万元，增长177.827%。主要原因是全乡财政所的惠农资金纳入决算所致。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出711.4万元，占34.58%，较年初预算数增加146.8万元，主要原因是职工增资；社会保障和就业支出295.5万元，占14.36%，医疗卫生与计划生育支出6.4万元，占0.31%，农林水支出1043.7万元，占50.75%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出720.6万元。其中：人员经费580.6万元， 较上年减少114.8万元， 日常公用经费140.04万元，较上年增加66.24万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计5.8万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少1.50万元，主要原因是按照相关文件减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费5.8万元，较上年支出数增加1.1万元，主要原因是汽车修理。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；车均维护费1.93万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出140万元，机关运行经费主要用下列支出。机关运行经费较2016年增加66.4万元，增长90.14%，主要原因是增加维修费支出。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、其他用车2辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额32.9万元，其中：政府采购货物支出32.9万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位没有绩效评价管理的情况。