一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

（2）组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

（3）按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

（4）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

（5）负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

（6）编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

（二）机构设置

1、欧拉秀玛乡人民政府下设：党政综合办公室、经济社会发展办公室、综合治理和维护稳定办公室、安全生产监督管理站、牧业综合服务中心、文化服务中心等机构。

2、人员情况，欧拉秀玛乡人员编制人56，其中：行政编制人23，事业编制人33。年末实有57人，比上年减少1人，原因是人员调动。退休人员7人，全年无变动。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2,319.25万元，支出总计2,325.42万元。与2016年决算数相比，收入减少215.68万元，减少8.51%，主要原因是经费减少；支出减少204.53万元，减少8.08%。主要原因是人员减少、经费减少 。

本部门2017年度收入合计2,319.25万元，其中：财政拨款收入2,319.25万元，占100%；无其他收入。

本部门2017年度支出合计2,325.42万元，其中：基本支出645.23万元，项目支出1,680.19万元。

本部门2017年度年末结转和结余2.00万元，较上年减少6.17万元，主要原因是经费减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2,319.25万元，较上年决算数减少215.68万元，减少8.51%。主要原因是经费减少。较年初预算数增加1728.05万元，主要原因是全乡财政所的惠农资金纳入决算所致 。

本部门2017年度财政拨款支出2325.42万元，较上年决算数减少204.53万元，减少8.08%。主要原因是经费减少。较年初预算数增加1726.05万元，主要原因是主要原因是全乡财政所的惠农资金纳入决算所致 。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出595.25万元，较年初预算数增加52.75万元，主要原因是职工增资；社会保障和就业支出215.09万元，较年初预算数增加158.22万元，医疗卫生与计划生育支出1.42万元，较年初预算数增加1.42万元，农林水支出1513.66万元，较年初预算数增加1513.66万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出645.23万元。其中：人员经费555.46万元， 较上年减少7.33万元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资56.18 万元，津贴补贴318.38万元、奖金10.76万元。公用经费89.77万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计10.78万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加3.83万元，主要原因是督察组、考核组接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费5.93万元，较上年无增加。

公务接待费4.85万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出89.77万元。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额16.09万元，其中：政府采购货物支出16.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位无预算绩效管理情况。