玛曲县地震局 2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责：属县政府直属部门，是县政府行使地震预测、地震预防和管理减少自然灾害的主管部门。

（二）机构设置：我单位机构设置为办公室、监测股、安评股、应急救援队、财务室等。在职年初17人，年末17人。退休25人，离休1人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计371.38 万元，支出总计8.35万元。与2016年决算数相比，收入减少7.5万元，减少了2.01%，支出不变。

本部门2017年度收入合计364.53万元，其中：财政拨款收入364.53 万元，占100%。

本部门2017年度支出合计6.85 万元，其中：基本支出6.85万元，占100%。

本部门2017年度年末结转和结余1.5万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入364.53 万元，较上年决算数减少7.5万元，减少了2.01%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加20.4万元，增长5.6%。主要原因是人员经费和日常公用经费增加。

本部门2017年度财政拨款支出371.38万元，较上年决算数增加0.55万元，增长0.14%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加27.28万元，增长7.3%。主要原因是增加了年末财政拨款结转和结余，国土海洋气象等支出，一般公共预算财政拨款，医疗卫生与计划生育支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出6.85万元，占1.84%；社会保障与就业支出189.24万元，占50.9%，较年初预算数增加4.7万元，主要原因是人员抚恤金增加；医疗卫生与计划生育支出1.54万元；国土海洋气象等支出172.24万元，占46.3%，较年初预算数增加12.6万元，主要原因是地震事务增加；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出369.88万元。其中：人员经费350.19万元， 较上年减少4.96万元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括：工资福利支出124.47万元；对个人和家庭的补助225.72万元；公用经费19.68万元，公用经费用途主要包括：商品和服务支出 17.66万元；其他资本性支出2.02万元

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.77万元，和年初预算数相同。较上年支出数减少0.06万元，主要原因是减少接待。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元；

公务车运行维护费0.52万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出和年初预算相同；公务接待费0.25万元，主要用于接待省州工作检查费用，支出和年初预算数相同。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年度本部门人均接待费125元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出19.68万元，机关运行经费主要用于开支参照公务员法管理事业单位19.68万元

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

我单位无预算绩效管理情况说明。