玛曲县统计局2017年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

全县统计和国民经济核算工作

（二）机构设置

我单位属于行政单位，编制数共17个，2017年年末在职人数14人。

二、2017年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计270.9万元，支出总计255.24万元。与2016年决算数相比，收入增加2.61万元，增长0.97%，支出增加7.76万元，增长3.13%。主要原因是2017年新增2014-2016年统计年鉴制作和住户样本轮换工作，业务调研次数增多。

本单位2017年度收入合计270.9万元，其中：财政拨款收入270.78万元，占99.95%；其他收入0.12万元，占0.04%。

本单位2017年度支出合计255.24万元，其中：基本支出255.24万元，占100%。

本单位2017年度年末结转和结余36.62万元，较上年增加15.66万元，主要原因是2017年年末拨入工作经费补助。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入270.78万元，较上年决算数增加2.54万元，增长0.94%。较年初预算数增加53.7万元，增长24.73%。主要原因是增加了统计年鉴制作经费、住户调查补助经费、农业普查经费。

本单位2017年度财政拨款支出255.19万元，较上年决算数增加7.85万元，增长3.17%。较年初预算数增加17.2万元，增长7.22%。主要原因是2017年统计年鉴制作等印刷费、劳务费、办公费、公务用车运行维护费等支出较去年增加。

本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出201.80万元，占79.07%，较年初预算数增加15.7万元，主要原因是统计年鉴制作等印刷费、劳务费、公务用车运行维护费、办公费较去年支出较大；社会保障与就业支出53.18万元，占20.83%，较年初预算数增加1.29万元，主要原因是2017年工资上调；农林水支出0.21万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出255.19万元。其中：人员经费211.04万元， 较上年减少5.24万元，主要原因是2017年调出2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费44.15万元，较上年增加13.1万元，主要原因是2017年增加了统计年鉴制作等印刷费，住户样本轮换、下乡入户、业务调研次数增多，车辆运行维修费较去年增长，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务用车运行维护费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本单位“三公”经费支出共计5.4万元，经费支出未超出年初预算数。较上年支出数增加2.95万元，主要原因是2017年公务用车运行维护费、公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费4.02万元，主要用于车辆维修费、燃料费、保险费、过路过桥费。费用支出未超出年初预算数，较上年支出数增加2.05，主要原因是车辆年限长，车辆维修费较去年增加，业务调研次数增多。

公务接待费1.38万元，主要用于接待相关单位检查指导工作发生的接待支出等，费用支出未超出年初预算数，较上年支出数增加0.91万元，主要原因是2017年上级单位调研、检查指导工作较去年多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本单位公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次，133人。2017年度本单位人均接待费0.01元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本单位机关运行经费支出44.15万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2016年增加13.1万元，增长42.19%，主要原因是2017年统计年鉴等印刷费增加，住户样本轮换、业务调研工作的增加。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本单位政府采购支出总额13.91万元，其中：政府采购货物支出11.9万元、政府采购服务支出2.01万元。主要用于采购业务人员办公设备、统计年鉴制作。