玛曲县公安局2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

玛曲县公安局主要职责是：1、拟定起草全县公安工作的规章、草案，指导、监督、检查全县公安工作；2、组织、参与、指导案件侦查工作；3、依法查处危害社会治安秩序的行为；4、负责全县公安外事工作；5、指导。监督消防工作；6、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序、路障清理以及机动车辆和驾驶员管理工作；7、指导、监督全县公安机关信息通信建设；8、指导、监督看守所、行政拘留所管理工作；9、行政审批事项；10、承办县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设19个内设机构：指挥中心（案管中心）、国内安全保卫大队、出入境管理大队、刑事警察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒警察大队、治安警察大队、交通警察大队、网络安全保卫大队、预审大队、情报中心、科技信息通信大队、玛曲县看守所、行政拘留所、政工科、综合办公室、警务督察大队、法制大队、警务保障室。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计3533.82万元，支出总计3469.1万元。与2016年决算数相比，收入增加334.52万元，增长9.5%，支出减少170.58万元

本部门2017年度收入合计3533.82万元，其中：财政拨款收入3533.82万元，占100%。

本部门2017年度支出合计3468.1万元，其中：基本支出3468.1万元.

本部门2017年度年末结转和结余216.2万元，较上年增加64.73万元，主要原因是2017年政府转移支付资金当年结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入3533.82万元，较上年决算数增加334.52万元，增长9.5%。主要原因是2017年职工工资增加。

本部门2017年度财政拨款支出3469.1万元，较上年决算数减少170.58万元

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出7.9万元，占2%

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出3469.1万元。其中：人员经费2564.57万元， 较上年92.27万元，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等增加）。公用经费735.84万元，较上年增加94.15万元，主要原因是办案经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等增加）。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计64.65万元，较年初预算数减少47.27万元，主要原因是2016年存在46万元车辆购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费58.02万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），较上年支出数增加16.14万元，主要原因是案件立案数增加，差旅费及车辆运行维护费增加。

公务接待费6.64万元，主要用于接待上级相关部门检查指导工作、办案协作等发生的接待支出等），较上年支出数基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门公务车保有量为34辆；国内公务接待100批次，80人。2017年度本部门人均接待费300元，车均维护费1.7万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出244.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新、设备购置费等。机关运行经费较2016年

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中：一般执法执勤用车26辆、特种专业技术用车8辆。单价100万元以上专用设备1套。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额207.36万元，其中：政府采购货物支出83.7万元、政府采购工程支出122.02万元、政府采购服务支出1.6455万元。主要用于采购公安局办公设备、装备采购、视频监控设备采购及维修、公安局维修等。