中共玛曲县委党校2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．中共玛曲县委党校的主要职能是:对全县及各乡镇党员干部进行理论培训等。

2. 中共玛曲县委党校的主要职责是： （1）.围绕党和国家工作大局和省、州、县委战略部署及全县工作重点，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，尊重和研究干部成长规律和党校教育规律，针对干部成长的特点和需求，以马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部；（2）.培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；（3）.承办县委和政府举办的专题研讨班；（4）.围绕全县经济社会发展和党的建设的重大理论和现实问题开展科学研究，承担县委和政府下达的调研任务；（5）.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；（6）.按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训；（7）.开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。（8）.拟定全县党员干部教育培训计划、规划。（9）.承办县委、县政府和州委党校交办的其他工作。

（二）机构设置

事业单位机构1个，独立编制机构1个，独立核算机构1个。

根据中共玛曲县委党校职责，中共玛曲县委党校设7个内设机构,均为股级建制: 综合办、党史党建教研部、经济发展与生态环境教研部、法学与公共管理教研部、文化旅游教研部、民族宗教教研部、图书室。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计295.83万元，支出总计290.07万元。与2016年决算数相比，收入增加39.37万元，增长13.31%，支出增加33.54万元，增长11.56%。主要原因是人员增加。

本部门2017年度收入合计295.83万元，其中：财政拨款收入286.97万元，占97%；事业收入8.83万元，占2.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。

本部门2017年度支出合计290.07万元，其中：基本支出290.07万元，占100%。

本部门2017年度年末结转和结余5.82万元，较上年增加5.76万元，主要原因是：“其他应付款”是甘南州电大给的在线干部管理费50000元和给木西合乡政府退回的在线干部培训费480元（2人去外地培训学习）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入286.97万元，较上年决算数增加33.52万元，增长11.68%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加53.16万元，增长18.52%。主要原因是对个人的津补贴的增加，人员的增加及正常晋升增资。

本部门2017年度财政拨款支出281.21万元，较上年决算数增加27.69万元，增长9.85%。主要原因是对个人的津补贴的增加，人员的增加及正常晋升增资。较年初预算数增加47.34万元，增长16.83%。主要原因是对个人的津补贴的增加，人员的增加及正常晋升增资。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出152.93万元，占54.38%，较年初预算数增加24.27万元，主要原因是对个人的津补贴的增加，人员的增加及正常晋升增资；社会保障与就业支出128.28万元，占45.62%，较年初预算数增加23.07万元，主要原因是退休人员的增加，去世人员的丧葬费和抚恤金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出281.21万元。其中：人员经费267.21万元， 较上年增加28.64万元，主要原因是对个人的津补贴的增加，人员的增加及正常晋升增资 .人员经费用途主要基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、去世人员的抚恤金、遗属人员的生活补助、科学发展业绩考核奖、住房公积金、冬装费，取暖费）。公用经费14万元，较上年减少0.95万元，主要原因是差旅费支出比去年少。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.45万元，较年初预算数减少0.3万元，主要原因是差旅费支出比去年少，较上年支出数减少0.7万元，主要原因是差旅费支出比去年少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门公务车运行维护费0.45万元，主要用于主要用于外出参加会议、下乡宣讲、精准扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.3万元，主要原因是差旅费支出比去年少，较上年支出数增加0.7万元，主要原因是差旅费支出比去年少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆。2017年度本部门车均维护费0.45万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、福利费、公务车运行维护费。机关运行经费较2016年减少0.95万元，减少6.79%，主要原因是办公费、差路费支出比去年少。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元。主要用于办公设备的购置。

（四）预算绩效管理情况说明。

我单位无此项预算。