中共玛曲县委组织部2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县委组织部加挂非公有制经济组织和社会组织工作委员会、老干部局、县公务员局牌子。

1.统一管理县委机构编制委员会办公室。

2.统一管理公务员工作。

3.统一管理县委老干部局。

4.统一管理非公有制经济组织和社会组织工作委员会。

5.划入县委人才工作领导小组办公室承担的工作职责。

（二）机构设置

县委组织部内设科室3个，即综合办公室、干部人才股、基层党建股。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计1028.24万元，支出总计1014.22万元。与2020年决算数相比，收入减少216.51万元，减少17.39%，支出减少288.84万元，减少22.17%。主要原因是较去年减少了专项补助资金。

本部门2021年度收入合计1028.24万元，其中：财政拨款收入978.24万元，占95.14%；其他收入50万元，占4.86%。

本部门2021年度支出合计1014.22万元，其中：基本支出1014.22万元，占100%。

本部门2021年度年末结转和结余392.32万元，较上年增加14.02万元，主要原因是结余州县建设专项中央基建投资资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入978.24万元，较上年决算数减少266.51万元，减少21.41%。主要原因是较去年减少了减少了专项补助资金。较年初预算数增加662.84万元，增长210.16%。主要原因是追加了两节期间牧村两委班子慰问金、两节期间牧村三老人员和困难党员慰问金、全县干部体检费、贫困村驻村帮扶工作队经费、县直单位驻村干部补助经费、2021年玛曲县东西部协作党政干部培训资金。本部门2021年度财政拨款支出964.22万元，较上年决算数减少288.84万元，减少22.17%。主要原因是较去年减少了专项补助资金。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出万元，占70.30%，社会保障与就业支出35.62万元，占3.69%，医疗卫生与计划生育支出18.64万元，占1.94%，农林水支出232.12万元，占24.07%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出677.84万元。其中：人员经费537.09万元， 较上年减少42.16万元，主要原因是年内有人员增减变动和年度职务与职级晋升等工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费427.13万元，较上年减少281.52万元，主要原因是公用经费主要用于办公用品、培训资料费、展板、印刷宣传资料、差旅费、培训费、维修费等；采购办公设备、档案柜、档案盒等支出、上年度农村综合改革专项补助资金、农牧村党建工作补助经费、州县村级干部培训经费支出。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支决算情况。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计5.35万元，较年初预算数减少0.31万元，主要原因是公车改革上交车辆，公务车运行费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务接待费5.35万元，较上年支出数增加3.38万元，主要原因是县村级干部培训伙食费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门无因公出国（境）费用支出，无公务用车购置，公务车保有量为0辆。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出427.13万元，机关运行经费主要用于办公设备购置、办公用品、印刷费、差旅费、培训费、维修维护费、农村综合改革专项补助资金、农牧村党建工作补助经费、州县村级干部培训经费等经费等。机关运行经费较2020年减少281.53万元，下降39.73%，主要原因是玛曲县东西部协作党政干部培训费较上年增长较大，人员增减变动和年度职务与职级晋升等工资增长。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，无公务用车。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额44.22万元，其中：政府采购货物支出43.47万元政府采购服务支出0.75万元。主要用于采购办公设备、办公用品、培训资料费、展板、印刷宣传资料、档案柜、档案盒等。授予中小企业合同金额44.22 万元，占政府采购支出总 额的 100%，其中：授予小微企业合同金额44.22 万元，占授予中小企业合同金额的100%

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

无预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。