玛曲县人大常务委员会2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

多年来，县人大及其常委会始终坚持党的领导、依法治国和人民当家作主的有机统一，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，依法行使监督权，决定重大事项决定权。把党委工作的重点、一府一委两院落工作的难点、人民群众关心的热点问题作为人大及其常委会工作切入点，认真贯彻党的路线、方针、政策，加强对一府一委两院的监督，保证了国家宪法、法律、法规的贯彻执行，使人大工作始终沿着正确的政治方向不断得到加强和改进。

（二）机构设置

截止2021年，实有机构数1个，没有发生变化。常委会下设代表工作委员会、法制工作委员会、财政工作委员会、教科文卫工作委员会、农牧环境工作委员会、民族宗教侨务工作委员会、办公室，即“六委一办”。

截止2021年，实有机构数1个，没有发生变化。常委会下设代表工作委员会、法制工作委员会、财政工作委员会、教科文卫工作委员会、农牧环境工作委员会、民族宗教侨务工作委员会、办公室，即“六委一办”。

2021年，年初人数为24人，年末为25人，年内调进8人，调出2人。玛曲县第十八届人民代表大会代表107人，县十八届人大常委会组成人员21人，机关行政编制19人，现有人员27人，其中：常委会正副主任共6人，副县级干部4人，办公室主任1人，副主任科员1人，代工委主任1人，农环工委主任1人，民宗侨工委主任1人，财经委主任1人，教科文卫委主任1人，法工委主任1人，主任科员4人，科员2人，出纳1人，司机1人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计785.26万元，支出总计781.46万元。与2020年决算数相比，收入增加30.45万元，增长4%，支出增加50.92万元，增长6.9%。主要原因是退休职工较2020年增加了1名，组织了一次外出观摩学习，费用有所增加。

本部门2021年度收入合计785.26万元，其中：财政拨款收入785.26万元，占100%；

本部门2021年度支出合计781.46万元，其中：基本支出781.46万元，占100%；

本部门2021年度年末结转和结余587425.14万元，较上年增加3.86万元，主要原因是因疫情影响，培训活动减少，各类费用有所减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入785.26万元，较上年决算数增加30.45万元，增长4%。主要原因是人员工资增加。较年初预算数增加200.4万元，增长26%。主要原因是人员经费和办公经费增加。

本部门2021年度财政拨款支出781.46万元，较上年决算数增加50.92万元，增长6.97%。主要原因是人员经费和办公经费支出增加。较年初预算数增加196.5万元，增长33.6%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，年末通过调剂追加等方式进行划拨。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出642.64万元，占82.23%，较年初预算数增加101.44万元，主要原因是人员工资、商品服务支出、人大会议支出等；社会保障与就业支出102.6万元，占13.13%，较年初预算数增加58.9万元，主要原因是离退休人员藏区津贴、行政事业单位养老保险支出等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出785.26万元。其中：人员经费643. 68万元，较上年增加31.38万元，主要原因是养老和医疗保险支出增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费137.78万元，较上年增加19.54万元，主要原因是是物价上涨，各类费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

我单位无政府性基金预算财政拨款。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

我单位无国有资本经营预算财政拨款。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计1.53万元，较年初预算数增加1.53万元，主要原因是因公车改革，本单位实际无公车，支出费用系账款结算，较上年支出数增加-3.46万元，主要原因是车辆售出（尚未下账），实际无车辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费1.04万元，主要用于业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加1.04万元，主要原因是年初无此项预算，支出费用系账款结算。

公务接待费0.49万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市县人大到我单位学习调研，受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数增加0.49万元，主要原因是年初预算未列出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门国内公务接待5批次，28人，2021年度本部门人均接待费175元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出137.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年增加59.54万元，增长50.35%，本单位今年会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成等。

（二）国有资产占用情况说明。车辆已售出，尚未下账，故无此项说明。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额37.39万元，其中：政府采购货物支出37.39万元、主要用于采购办公用品等。授予中小企业合同金额37.39万元，其中授予小微企业合同金额37.39，占政府采购支出总额的 100%。

（四）预算绩效管理情况说明

我单位无项目绩效。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。