玛曲县人民政府办公室2023年部门预算公开情况

根据县财政局关于2023年部门预算公开的要求，我单位认真填报了《玛曲县2023年部门预算公开表》，现公示如下，请公众监督。

一、主要职责：

玛曲县人民政府办公室的主要职责是:

（1）协助县政府领导协调办理日常政务和事务。指导全县政府系统工作部门的工作。

（2）承担县政府上报下发的各类文电的处理工作。承担县政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作。负责县政府及县政府办公室保密工作。

（3）承担县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会议和县政府领导召集的其他会议的准备、组织工作。

（4）督查县政府各项决定、重点工作部署和县政府领导重要批示的贯彻落实情况；协调办理人大代表议案、意见建议和政协委员提案；负责县长专线工作。

（5）负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织、协调和安排。

（6）承担县藏语言文字工作职责。贯彻执行党的民族语言文字政策，促进藏语言文字规范化、标准化进程；负责建设和发展全县藏语言文字信息网络，推进藏语言文字网络化进程；负责翻译发至乡镇牧村基层的各类文件政策、法令、布告及基层群众的藏文来信或上诉材料，承担全县各类大型会议的文字及口头翻译；负责翻译和检查县内生产的产品商标、说明书等，翻译审查和书写各单位的公章、文头、信封、牌匾、会标、奖状、标语、证件、布告、广告、街道名称、路标、界牌及车辆的名称；负责组织培训全县各机关单位藏语言文字学习辅导员。

（7）负责县政府系统电子政务建设工作；指导全县政府系统信息公开工作；组织县政府新闻发布会。

（8）负责政务信息的编报工作。

（9）负责开展调查研究，掌握动态，反映情况，提出建议。

（10）负责全县应急管理和县政府总值班工作；负责县政府机关综合治理、安全保卫、后勤保障服务等工作。

（11）承担县政府外事工作。承办县上领导出访和邀请外国相关人员来访的具体事宜，审核、办理全县党政干部因公出国和因公赴港澳事项，指导配合乡镇和有关部门做好外国记者采访活动的安排工作。

（12）指导、联系和协调全县金融工作。

（13）负责机关后勤管理和服务工作的业务指导，协调解决机关后勤工作中的有关问题。

（14）行政审批事项。归侨侨眷身份认定。

（15）承办县政府和县政府领导及州政府和州藏语言文字工作委员会交办的其他工作。

二、机构设置

玛曲县人民政府办公室属于正科级行政单位，下设信息化办公室和大数据中心。核定人员编制55名（含县政府领导编制）,其中:行政编制20名、机关工勤编制18名，事业编制17名。2022年底实有人数为48人,编制占有情况为：占行政编制公务员17人，事业编制13人，机关工勤18人。

三、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算

2023年预算收入831.9万元，包括：一般公共预算收入831.9万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入282.58万元，其他收入0万元。比2022年预算减少56.98万元，增长 -6.41 %，减少的主要原因是在职人员调出及2名退休职工去世。

（二）支出预算

2023年支出预算831.9万元，一般公共预算收入831.9万元，政府性基金预算收入0万元。比2022年预算增减少56.98万元，增长-6.41%，减少的主要原因是：在职人员调出及2名退休职工去世。

1、预算在职人员工资及福利699.78万元。其中：在职人员工资677.22万元、福利费13.16万元、冬装费9.4万元。

2、预算退休人员工资及福利费62.3万元。其中：预算退休人员工资及福利58.87万元，预算遗属生活费3.43万元。

3、公用经费预算45万元。

4、专项经费预算0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

五、其他重要情况说明

1.政府采购情况

本单位2023年政府采购预算为48.5万元，其中：办公用品及耗材采购30万元，办公设备购置18.5万元。

2.政府购买服务情况

本单位2023年政府采购预算服务为35万元，其中：印刷及征订政府公报刊物等30万元，维修维护费5万元。

3.国有资产占有情况

无此情况说明

六、预算绩效情况

1、产出指标完成情况分析。县政府办圆满完成了年初预算绩效的各项产出指标。具体情况分析如下：保障了47名在职职工和29名退休职工全年度的工资及福利待遇的发放，保证了办公室行政运行所需的各项办公费、办公耗材及差旅费支出，以及9名遗属生活费的发放。

2、效益指标完成情况分析。县政府办圆满完成了年初预算绩效的各项效益指标，获得了良好的社会效益。具体情况分析如下：持续推进OA办公系统建设，实现公文传输无纸化办公，基本实现全县机关单位全覆盖。会务协调有序。坚持对重要会议、活动精心筹划、周密安排，做好会议决策前的各项准备工作，提前对上报议题进行认真审核，从源头上确保会议的高效性，会后在第一时间将议定事项进行细化分解并抓好督促落实，圆满组织县政府全体会、县政府常务会议、县长办公会、政府班子每周工作例会、专题协调会等活动。会议实效提高。提倡少开会、开短会、开务实管用的会。严格控制各类会议活动规模，减少参会人员，县政府常务会议带头减少列席人员数量，原则上不通知乡（镇、场）长参会。组织干部职工学习相关保密制度，增强干部保密意识，凡政府网站发布的各类信息，机要保密人员必须进行涉密审查。加强安全监管，购置国产办公设备，严格执行内外网使用规定，电脑等移动存储介质做到专人专用，对公章使用、资料管理等做到统一规范，我办全年未发生信息泄密事件；不断提升规范藏语工作。做好藏语言文字规范翻译使用工作，扎实做好西藏座谈会、草畜平衡、扫黑除恶等各类文件、讲话、会议和活动的藏语翻译工作。领导活动安排有序。围绕事关改革稳定发展的全局性问题、经济社会发展中的突出问题、领导关注的难点问题、社会普遍关注的热点问题及民生工程，协调安排领导深入一线、深入基层，直面问题、深度调研，解难题、办实事，打通服务最后一公里问题。专题调研深入开展，为领导决策提供了重要参考。信息工作亮点频出，为科学决策提供依据。信息工作在省、州排名前列。政务公开全面推进。加强玛曲县人民政府网站运营与管理，严格按照要求高标准发布信息，加大了对民生信息的报送，内容受到更多百姓关注。通过主动督查、综合督查、精准督查等方式，推动各项重大政策措施落到实处、取得实效。切实做好为民办实事。实行24小时轮流值班，认真做好各类来电、函件、领导交办事项的登记和处理工作，加强信息收集研判与部门衔接。积极响应州委州政府、县委县政府关于打造“五无甘南”“创建十有家园”系列活动部署要求，大力推进“山水林田湖草沙”一体化综合治理工作，扎实做好责任区域内环境卫生保洁，使环境卫生综合整治由治理向保护转变，积极组织干部职工做好区域卫生清理工作。积极推动“放管服”改革和“数字政府”建设，深入推进行政审批、“四办”改革工作，实现了最多跑一次、一件事一次办的工作目标。大力推广“甘快办”APP、甘南帮办微信小程序，动员专业合作社、干部群众通过扫描二维码、或关注微信小程序等，方便了企业、群众网上办事使用。

3、满意度指标情况分析。县政府办圆满完成了年初预算绩效的满意度指标。全县各部门各单位及广大人民群众为我办提供的各项服务均表示满意。

七.专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 玛曲县人民政府办公室2023年度公用经费绩效目标申报表.xls 2023年部门预算公开表 .xls