玛曲县农业农村局（汇总）2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家有关农业农村建设的法律、法规及党在农牧村的有关方针政策，拟定全县农业农村经济发展方针、政策，指导农业综合执法；编制全县农业农村发展规划、计划并组织实施。

（二）研究制定农牧业产业化经营的有关政策及发展规划和全县农业农村建设工作，指导农业农村产业结构的战略性调整，指导农牧业社会化服务体系、农牧业产业园区和农牧业基地建设；参与研究和协调畜产品市场体系和畜产品加工企业发展。指导动物养殖、农、畜产品采集加工等农牧产业的建设与管理；拟订农业农村建设的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）负责稳定和完善农业农村基本经营制度、政策。

（四）制定畜牧业科研、技术推广及其队伍建设的政策及发展规划，组织和研究技术推广项目的遴选、上报、争取及实施，管理农牧业职业技能开发工作。

（五）组织实施全县畜牧改良工作，负责农畜产品质量及农业农村执法监督管理；负责县内经营兽药产品的管理工作；负责全县牧草、牧草种籽管理及质量监督抽查工作。

（六）组织、监督对县内动物的防疫和检疫工作，负责重大动物疫病防制工作；负责对水生野生动物及产品的监督检查；对疫情的监测、控制并组织扑灭；负责种畜管理、兽医医政、兽药药政、药检等工作，负责农牧业生产的抗灾、救灾、保畜工作。

（七）负责全县农牧村集体经济经营管理工作和全县农业改革工作，建立健全牧村集体经济管理使用制度措施，规范牧村财务管理，从根本上减轻牧民负担。拟订全县土地承包等重大农业改革意见并组织实施；拟订农牧村农牧业发展、维护牧民经营农牧业合法权益的政策措施，指导各乡镇农牧业工作机构的建设和管理。

（八）指导下属事业单位工作、改革和全县动物防疫、动物检疫、渔业资源保护、畜种改良、农机具安全、牧草种植；按照权限管理下属单位人事、机构编制等工作。

（九）负责农业农村工作的宣传、信息网络建设，以及农业农村信息资料的统计、汇总等工作。指导全县牧民专业合作社规范化发展，指导全县村集体经济不断壮大，指导全县产业发展工作。

（十）负责全县农牧业资金和资产管理工作。编制部门预算并组织实施；监督管理农牧业资金使用；按规定权限审批、核准州级规划的农牧业和年度计划内固定资产投资项目。

（十一）贯彻执行国家、省、州、县有关统筹乡村发展的方针、政策，统筹乡村建设和发展工作；会同相关部门拟制乡村统筹发展战略及中、长期规划，参与制定乡村总体规划，土地利用规划；组织策划和制定区域内农田整治项目，负责指导全县农村金融改革政策的贯彻落实，督促、检查改革进度情况，参与全县农村金融改革方案的组织实施，指导金融支农政策的落实和各金融机构新支农金融服务。

（十二）指导村级集体经济组织建设。指导和协调全县农业（包括农、渔、水利）产业化、农村经济结构调整和农业龙头企业发展工作；负责农业种子种苗工程建设、农业对外经济和技术交流合作；指导全县农村专业合作经济组织。

（十三）指导乡村振兴战略、村庄整治、美丽乡村建设村落保护利用等工作；负责上述各项工程规划、技术指导和牵头验收、报批工作；负责上述各项工程的资金管理分配、监督等工作。

（十四）负责制订全县牧民培训工作计划，协调劳务输出培训、本地用工培训、农业渔业技术培训、农村实用人才培训等组织的有关工作，做好牧村劳动力素质的月报统计工作，督促抓好组织实施；负责协调全县牧民培训的规划编制工作，培训工作经费的管理使用；制定全县牧民培训工作的考核、验收标准，参与目标责任制考核；负责牧民培训工作的指导、检查、督促、考核。

（十五）负责组织实施农牧业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目等。

（十六）负责拖拉机、联合收割机操作人员操作证件核发1项行政许可；农业机械购置补贴资金分配1项行政给付职能；农机维修、销售市场监督管理1项行政监督职能；农机行业职业技能鉴定，拖拉机、联合收割机登记，农机事故责任认定和调解处理3项行政确认职能以及联合收割机跨区作业证核发，农业机械安全监督检查2项其他行政职能。

（十七）负责全县农产品质量安全的监督管理、例行检测、监督抽查工作；依法组织对全县生产企业和农牧民专业合作组织生产和销售的农产品的质量安全进行监测，对农畜产品生产、初加工、包装、贮运、销售各环节进行现场检查等工作。

（十八）负责动物诊疗许可证核发，动物防疫条件合格证核发，种畜禽生产经营许可证的核发3项行政许可职能和对饲料、饲料添加剂和进口饲料、饲料添加剂的监督检查等工作。

（十九）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，农业农村部门下属单位17个，其中;下属单位8个，乡镇畜牧兽医工作站9个。经费来源为财政全额拨款。

财政拨款供养人员268人，其中：在职人员162人，退休人员106人，遗属人员19人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计23,782.37万元，支出总计19,120.59万元。与2020年决算数相比，收入增加2,964.26万元，增长1.83%，支出增加-3,468.69万元，增长-23.90%。主要原因是结转结余增大。

本部门2021年度收入合计23,782.37万元，其中：财政拨款收入23,782.37万元，占100%。

本部门2021年度支出合计19,120.59万元，其中：基本支出4,906.56万元，占25.56%； 项目支出14,214.04万元，占74.34%。

本部门2021年度年末结转和结余9,462.68万元，较上年增加4,661.78万元，主要原因是专项结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入23,782.37万元，较上年决算数增加2,964.26万元，增长1.83%。主要原因是专项收入增加，较年初预算数增加21256.43万元，增长841.53%。主要原因是年中追加专项。

本部门2021年度财政拨款支出19,120.59万元，较上年决算数增加-3,468.69万元，增长-23.90%。主要原因是专项结转结余。较年初预算数增加11793.75万元，增长160.97%。主要原因是年中追加专项。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出462.91万元，占2.42%，较年初预算数增加320.83万元，主要原因是统一编制预算；医疗卫生与计划生育支出191.12万元，占1.00%，较年初预算数增加142.12万元，主要原因是统一编制预算；节能环保支出2,078.58万元，占10.87%，较年初预算数增加6万元，主要原因是年中追加专项；农林水支出16,387.99万元，占85.71%，较年初预算数增加11324.81万元，主要原因是年中追加专项。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出4,906.56万元。其中：人员经费4,412.20万元， 较上年增加1,449.37万元，主要原因是增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费494.36万元，较上年增加274.80万元，主要原因是下乡次数增多，公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。本部门2021年度政府性基金预算财政拨款0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计5.23万元，较上年支出数增加-2.84万元，主要原因是压减支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费5.23万元，主要用于因公出行的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数增加-0.86万元，主要原因是压减支出。

公务接待费0万元，较上年支出数增加-1.98万元，主要原因是由机关事务局统一接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.47万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出332.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年增加217.29万元，增长179.64%，主要原因是下乡次数增多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：领导干部用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是下乡检查。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额737.52万元，其中：政府采购货物支出732.46万元、政府采购工程支出4.72万元、政府采购服务支出0.34万元。主要用于采购草原恢复项目等，授予中小企业合同金额737.52万元，占政府采购支出总 额的100%，其中：授予小微企业合同金额732.22万元，占授予中小企业合同金额的99.28%。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

我单位无预算绩效管理情况

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。