玛曲县草原监理站2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.监督检查有关草原方面法律法规和规章的贯彻执行情况。

2.负责对全县各类草原违法案件的查处工作。

3.监督、检查草原的利用情况，核定草原载畜量，核查

4.草畜平衡制度落实情况。

5.负责对牧草种子的检验检疫、市场经营管理和监督。

6.办理草原使用权和国家征用草场的具体事项。

（二）机构设置

根据《甘肃省机构编制管理办法》规定以及甘南州机构编制委员会《关于规范玛曲县事业单位机构设置和编制配备的通知》(甘南编委发〔2016〕49号)精神和中共玛曲县委、玛曲县人民政府《关于印发玛曲县分类推进事业单位改革实施方案的通知》(玛曲发〔2014〕7号)精神，制定玛曲县草原监理站主要职责和人员编制规定。

玛曲县草原监理站隶属玛曲县自然资源局管理，副科级建制，财政全额拨款事业单位，为综合类选设机构。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为641.11万元。与上年度相比收、支总计各增加571.16万元,增长816.53%,主要原因是2022年支出了2021年草原植被恢复项目，2022年草原遥感检测项目等，导致了2022年收、支增长幅度较大

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计641.11万元,其中：财政拨款收入641.11万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计641.11万元,其中：基本支出134.11万元,占20.92%；项目支出507万元,占79.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为641.11万元。与上年相比,各增加571.16万元,增长816.53%。主要原因是2022年支出了2021年草原植被恢复项目，2022年草原遥感检测项目等，导致了2022年财政拨款收、支增长幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出641,11万元,较上年决算数增加571.16万元,增长816.53%。主要原因是2022年支出了2021年草原植被恢复项目，2022年草原遥感检测项目等，导致了2022年一般公共预算财政拨款支出增长幅度较大。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为8.84万元,支出决算为8.84元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按照实际支出列支。

2.卫生健康支出年初预算数为3.79万元,支出决算为3.79万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按照实际支出列支。

3.节能环保支出年初预算数为58万元,支出决算为58万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按照实际支出列支。

4.农林水支出年初预算数为507万元,支出决算为507万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按照实际支出列支。

5.自然资源海洋气象等支出年初预算数为63.48万元,支出决算为63.48万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是按照实际支出列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出134.11万元。其中：

人员经费65.46元,较上年决算数增加19.21万元,增长41,54%,主要原因是人员职务职级晋升，导致基本工资、津补贴增加且各项社保缴费基数增加，人员经费较上年增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助”等。

公用经费68.65万元,较上年决算数增加44.95万元,增长189.66%,主要原因是2022年维修（护）费增加。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、福利费、维修（护）费”等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出68.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.34万元，印刷费0.12万元，差旅费0.08万元，维修（护）费66.73万元，福利费1.38万元。机关运行经费较上年决算数增加44.95万元,增长189.66%,主要原因是2022年维修（护）费增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0元,其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车12辆,其他用车主要是用于草原防火检查的摩托车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门202年度没有“三公”经费预算，故也没有支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数的主要原因是2022年度没有“三公”经费预算，也没有支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是2022年没有因公出国（境）费用预算。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数的主要原因是2022年没有公务用车购置及运行维护费预算。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是2022年没有公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数的主要原因是2022年没有公务用车运行维护费预算。

公务接待费全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数的主要原因是2022年没有公务接待费预算。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金507万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额0%。组织对“草原恢复植被”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出507万元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看草原植被恢复资金使用取得阶段性成果，有效提高了草原恢复率，使得草原恢复覆盖面扩大。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映草原恢复植被等1个项目绩效自评结果。草原恢复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为507万元,执行数为507元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是草原恢复覆盖面；二是资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是草原沙化严重；二是植被恢复较慢。下一步改进措施：一是加强草原沙化治理；二是加强草原植被恢复覆盖面。草原恢复项目绩效自评情况：草原恢复项目绩效自评结果较好，比较全面的展现了草原植被恢复的情况。

三、部门绩效评价结果

2022年我单位未开展重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。