2022年度玛曲县草原工作站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、全县草原调查规划，草场鼠虫害防治及预测预报。

2、推广应用草原畜牧科技知识和引导牧民进行草原保护、草原建设。

3、优良牧草的引种驯化、推广应用。

4、推广人工种草技术，提高牧民冬春补饲。

5、草原载畜量核定，划区轮牧技术的推广应用。（六）草场划分中野外勘界、绘图、面积计算等。

6、进行草原建设项目中的技术应用与推广工作。

7、承担国家及省州有关草原科技项目的研究与推广。

8、草原生态功能的监测与应用。

9、申报有关草原保护、建设的项目及实施。

二、机构设置

根据上述职责，玛曲县草原工作站设3个内设机构，均为股级建制。

1、办公室

处理单位日常事务工作，主要负责单位文件的处理和上报，来文登记和文件档案的管理等日常工作。

2、草原保护建设股

申报实施相关草原保护建设项目，主要进行草原鼠虫害预测预报，草原鼠虫害防治，草原调查规划，推广草原畜牧业实用技术，优良牧草的引种驯化实验及推广应用，草原科技项目研究与推广等工作。

3、草原动态监测股

监测天然植被生长情况，主要包括天然草原牧草返青期监测、生长期监测、枯黄期监测，退牧还草工程效益监测、天然草原牧草生产力监测和玛曲县天然草原国家级固定监测点监测等工作，上报监测数据和监测报告。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附件

二、收入决算表

详见附件

三、支出决算表

详见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,766.06万元。与上年度相比,收、支总计各减少3947.04万元,减少51.17%,主要原因是使用年初结转和结余。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,766.06万元,其中：财政拨款收入725.64万元,占19.26%； 年初结转和结余3,040.41万元，占80.73%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,930.54万元,其中：基本支出475.64万元,占16.23%；项目支出2,454.90万元,占83.76%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收725.64万元、支为2,930.54万元。与上年相比,各减少3947.04万元, 减少51.17%。主要原因是湿地保护与修复项目是2021年拨款，2022年实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,930.54万元,较上年决算数减少3947.04万元, 51.17%。

1. 一般公共服务支出

   年初预算数为349.87万元,支出决算为725.64万元,完成年初预算的200.74%,决算数大于预算数的主要原因是湿地保护与修复项目是2021年拨款，2022年实施。

2. 节能环保支出

   年初预算数为3,040.41万元,支出决算为2,454.90万元,完成年初预算的80.74%,决算数小于预算数的原因是湿地保护与修复项目分年度完成，今年是施工的第二年。

3. 自然资源海洋气象等支出

   年初预算数为312.49万元,支出决算为378.86万元,完成年初预算的121.23%,决算数大于预算数的本年度下达鼠虫害项目资金量比去年大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出475.64万元。其中：人员经费435.71万元,较上年决算数增加9.049万元, 增加2.2%,主要原因是工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费39.93万元,较上年决算数减少20.94万元,减少34.4%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计171.13万元,其中：政府采购货物支出2.90万元、政府采购服务支出168.23万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额171.13万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中 ,其他用车1辆,其他用车主要是用于草原综合监测和鼠虫害调查。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费支出，我单位属于玛曲县自然资源局,由一级局列示“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个涉及资金240万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映 草原生态修复治理的这个项目绩效自评结果。草原生态修复治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为240万元,执行数为200万元,完成预算的83.3%。

(三)部门绩效评价结果

随决算公开部门评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。