2022年度玛曲县河曲马场部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为293967.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加69629.85万元,增长31.04%

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计263547.67万元,其中：财政拨款收入254079.17万元,占96.41%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入2571.78万元,占0.98%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入6896.71万元,占2.62%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计270087.78万元,其中：基本支出91930.85万元,占34.04%；项目支出178156.93万元,占65.96%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为284138.46万元。与上年相比,各增加66125.72万元,增长30.33%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出228628.20万元,较上年决算数增加50252.26万元,增长28.17%。1．一般公共服务支出年初预算数为15748.62万元,支出决算为19550.37万元,完成年初预算的124.14%

1. 外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2. 3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.64万元

   4．公共安全支出年初预算数为5965.63万元,支出决算为6375.68万元,完成年初预算的106.87%。

   5．教育支出年初预算数为18074.06万元,支出决算为29113.16万元,完成年初预算的161.08%。

   6．科学技术支出年初预算数为15.82万元,支出决算为40.82万元,完成年初预算的258.05%。

   7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4650.38万元,支出决算为5825.83万元,完成年初预算的125.28%.

   8．社会保障和就业支出年初预算数为6774.76万元,支出决算为14366.88万元,完成年初预算的212.06%。

   9．卫生健康支出年初预算数为11102.94万元,支出决算为13249.87万元,完成年初预算的119.34%。

   10．节能环保支出年初预算数为3110.41万元,支出决算为3892.19万元,完成年初预算的125.13%。

   11．城乡社区支出年初预算数为5289.61万元,支出决算为5312.79万元,完成年初预算的100.44%。

   12．农林水支出年初预算数为18261.82万元,支出决算为45859.69万元,完成年初预算的251.12%。

   13．交通运输支出年初预算数为595.57万元,支出决算为5677.42万元,完成年初预算的953.27%。

   14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为358.51万元,支出决算为428.29万元,完成年初预算的119.46%。

   15．商业服务业等支出年初预算数为250.01万元,支出决算为301.07万元,完成年初预算的120.43%。

   16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为1010.40万元,支出决算为34133.44万元,完成年初预算的3378.21%。

   19．住房保障支出年初预算数为3740.79万元,支出决算为11773.64万元,完成年初预算的314.74%。

   20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的%。

   21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

   22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为568.86万元,支出决算为1774.11万元,完成年初预算的311.87%。

   23．其他支出年初预算数为7484.16万元,支出决算为30894.31万元,完成年初预算的412.8%。

   24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出84618.11万元。其中：

   人员经费69156.32万元,较上年决算数增加4488.0万元,增长6.94%。

   公用经费15461.79万元,较上年决算数增加485.68万元,增长3.24%。

   七、机关运行经费支出情况说明

   我单位2022年度无机关运行相关经费。

   2022年度本部门机关运行经费支出11840.07万元。机关运行经费较上年决算数增加3731.17万元,增长46.01%。

   本年度会议费支出60.87万元,较上年决算数减少55.96万元,下降47.9%,。本年度培训费支出313.21万元,较上年决算数减少67.51万元,下降17.73%。

   八、政府采购支出情况说明

   2022年度本部门政府采购支出合计10256.50万元,其中：政府采购货物支出7069.73万元、政府采购工程支出971.33万元、政府采购服务支出2215.44万元。授予中小企业合同金额9898.37万元,占政府采购支出总额的96.51%,其中：授予小微企业合同金额7802.60万元,占政府采购支出总额的76.07%。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆294辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车29辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车263辆,。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余362.20万元,本年收入32941.76万元,本年支出32667.77万元,年末结转和结余636.19万元。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1.00万元。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为381.99万元,支出决算为380.19万元,较上年决算数减少108.2万元,下降22.15%。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元),较上年决算数减少0.0万元。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为355.97万元,支出决算为354.17万元,较上年决算数减少54.59万元,下降13.35%。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少127.99万元,下降100.0%。

   公务用车运行维护费全年预算数为355.97万元,支出决算为354.17万元,较上年决算数增加73.4万元,增长26.14%。

   3.公务接待费全年预算数为26.02万元,支出决算为26.02万元,较上年决算数减少53.61万元,下降67.32%。

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为135辆；国内公务接待326批次2310人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   (三)部门绩效评价结果

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。