2022年度玛曲县审计局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

玛曲县审计局成立于1984年，位于玛曲县格萨尔西街1号，单位性质为行政机关，隶属玛曲县人民政府。玛曲县审计局主要职责为:负责县级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、国有企业领导干部经济责任和县属国有企业的监督工作；组织实施对全县党政机关、事业单位的主要领导干部经济责任审计和党政主要领导自然资源资产离任审计工作；负责审计全县牧林水利、资源环保、扶贫开发等专项资金的筹集、管理、使用情况，开展专项审计和审计调查。负责对国家重点建设项目的概、预算执行和决算的审计监督;增加重大项目稽查职责。

二、机构设置

本单位财务执行制度为政府会计制度，下属事业单位1个：“三农”资金审计中心。现有编制24名。在职人数21人，退休人数15人。内设股室3个：综合办公室、财政和行政企业事业审计股、经济责任和自然资源审计股。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计406.84万元，支出总计433.90万元。与上年度相比,收入增加10.21万元，增长2.57%，主要原因是2022年拨入上级审计补助经费和人员经费增加。支出增加74.32万元，增加20.67%。主要原因是日常公用经费和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计406.84万元,其中：财政拨款收入406.84万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计433.90万元,其中：基本支出433.90万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入406.84万元，较上年决算数增加10.21万元，增长2.57%。主要原因是拨入上级审计补助经费。财政拨款支出433.90万元，较上年决算数增加74.32万元，增加20.67%。主要原因是主要原因是日常公用经费和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出433.90万元,较上年决算数增加74.32万元,增长20.67%。主要原因是主要原因是日常公用经费和人员经费增加。

1. 一般公共服务支出年初预算数为256.58万元,支出决算为363.09万元,完成年初预算的71%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

   2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

   4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

   5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

   7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

   8．社会保障和就业支出年初预算数为27.95万元,支出决算为53.67万元,完成年初预算的52%。

   9．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为17.14万元,完成年初预算的100%.

   10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

   11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

   12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

   13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

   14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

   15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

   16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

   17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

   18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

   19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

   20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

   21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

   22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

   23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

   24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

   25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

   26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出433.90万元。其中：

   人员经费316.52万元,较上年决算数增加21.13万元,增长94%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。

   公用经费117.38万元,较上年决算数增加53.20万元,增长55%,主要原因是日常公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

   七、机关运行经费支出情况说明

   2022年度本部门机关运行经费支出117.38万元,机关运行经费主要用于开支单位日常费用。机关运行经费较上年决算数增加53.20万元,主要原因是2022年日常经费增加。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降%。本年度培训费支出0.21万元,较上年决算数增加0.21万元,主要原因是本单位职工外出培训。八、政府采购支出情况说明

   2022年度本部门政府采购支出合计26.79万元,其中：政府采购货物支出25.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.58万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   本部门2022年度没有产生三公经费。

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批0次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   第四部分预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据财政预算绩效管理要求，我部门未开展2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   (三)部门绩效评价结果

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。