2022年度玛曲县人大常务委员会办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

多年来，县人大及其常委会始终坚持党的领导、依法治国和人民当家作主的有机统一，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，依法行使监督权、决定重大事项决定权。把党委工作的重点、一府一委两院工作的难点、人民群众关心的热点问题作为人大及其常委会工作切入点，认真贯彻党的路线、方针、政策，加强对一府一委两院的监督，保证了国家宪法、法律、法规的贯彻执行，使人大工作始终沿着正确的政治方向不断加强和改进。

二、机构设置

截止2022年，实有机构数1个，没有发生变化。常委会下设代表工作委员会、法制工作委员会、财政工作委员会、教科文卫工作委员会、农牧环境工作委员会、民族宗教侨务工作委员会、信息中心，办公室，即“六委一办以一中心”。

2022年，年初人数为27人，年末为30人，年内调进4人，去世1人，调出0人。玛曲县第十九届人民代表大会代表107人，县十九届人大常委会组成人员21人；机关行政编制16人，实有数27人，其中县级干部6人：常委会正主任1人（正县级），副主任5人（副县级），各级调研员5人，办公室主任1人（正科），代工委主任1人（正科），农环工委主任1人（正科），民宗侨工委主任1人（正科），财经委主任1人（正科），教科文卫委主任1人（正科），法工委主任1人（正科），办公室副主任1人（副科），行政工勤2人（行政工勤编），主任科员5人。事业编3人，实有人数2人，

第二部分2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

   见附件。

2. 收入决算表

   见附件。

   三、支出决算表

   见附件。

   四、财政拨款收入支出决算总表

   见附件。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   见附件。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   见附件。

   第三部分2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2022年度，本部门收入总计1102.63万元，与2021年决算数相比，收入增加317.37万元，增长40.41%。主要原因是“机关办公条件改善建设项目”、“人大预算联网监督系统”建设费用拨入和丧葬费用的拨入。支出总计1035.07万元，支出增加253.61万元，增长32.45%。主要原因是“机关办公条件改善项目”、“人大预算联网监督系统”、丧葬费以及培训费等支出增加。

   本部门2022年度收入合计1102.63万元，其中：财政拨款收入1102.63万元，占100%；本部门2022年度支出合计1035.07万元，其中：基本支出1035.07万元，占100%；本部门2022年度年末结转和结余1263096.39万元，较上年增加67.57万元，主要原因是受疫情影响，培训等活动费用减少，代表补助等费用发放延后。

   二、收入决算情况说明

   本部门2022年度收入合计1102.63万元，其中：财政拨款收入1102.63万元，占100%；

   三、支出决算情况说明

   本部门2022年度支出合计1035.07万元，其中：基本支出1035.07万元，占100%；

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度，本部门收入总计1102.63万元，与2021年决算数相比，收入增加317.37万元，增长40.41%。主要原因是“机关办公条件改善建设项目”、“人大预算联网监督系统”建设费用拨入和丧葬费用的拨入。支出总计1035.07万元，支出增加253.61万元，增长32.45%。主要原因是“机关办公条件改善项目”、“人大预算联网监督系统”、丧葬费以及培训费等支出增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款支出1035.07万元,较上年决算数增加253.61万元,增长32.45%。主要原因是“机关办公条件改善项目”、“人大预算联网监督系统”、丧葬费以及培训费等支出增加。

   1.一般公共服务支出

   年初预算数为757.94万元,支出决算为808.17万元,完成年初预算的106.62%,决算数大于预算数的原因是年内人员调入，各项费用增加。

   2.社会保障和就业支出

   年初预算数为57.9万元，支出决算数为184.85万元，完成年初预算书的319.25%，主要原因是人员调入、福利费、退休费和抚恤金等费用支出。

   3.卫生健康支出

   年初预算数为0万元,支出决算为42.05万元,决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费等支出均列在卫生健康支出中。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1035.06万元。其中：人员经费859.48万元,较上年决算数增加215.80万元,增长33.52%,主要原因是人员调入和人大代表人数增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，人大代表生活补助”)。公用经费175.59万元,较上年决算数增加37.81万元,增长27.44%,主要原因是人员退休，养老支出，会议费用等。公用经费用途主要包括会议费，退休费，办公费印刷费、咨询费、手续费等。

   七、机关运行经费支出情况说明

   2022年度本部门机关运行经费支出1035.06万元,机关运行经费主要用于开支2010101（行政运行）771.33万元，2010101（人大会议）36.84万元。

   八、政府采购支出情况说明

   2022年度本部门政府采购支出合计242.5万元,其中：政府采购货物支出193.52万元、政府采购服务支出48.98万元。授予中小企业合同金额217.27万元,占政府采购支出总额的89.56%,其中：授予小微企业合同金额25.23万元,占政府采购支出总额的10.44%。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0.94万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无单列的公务接待费，接待费用在公用经费中支出，,较上年决算数增加0.44万元,上升90.56%,主要原因是公务接待增加。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用

   本单位无此项预算。

   2.公务用车购置及运行维护费其中：

   本单位无此项预算。

   3.公务接待费支出决算为0.94万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无单列的公务接待费，接待费用在公用经费中支出，,较上年决算数增加0.44万元,上升90.56%,主要原因是公务接待增加。

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   国内公务接待10批次118人,