七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有政府性基金预算财政支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有国有资本经营预算财政支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2754087.54元。与上年度相比,收、支总计各增加236277.73元，增长9.38%，增长的主要原因是单位职工工资调标有所增长、单位职工养老保险及医疗保险缴费基数、住房公积金基数较去年有所增长，故工资、养老保险及医疗保险、住房公积金预算增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2754087.54元,其中：财政拨款收入2376251.62元,占86.28%；其他收入377835.92元,占13.72%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2357500.27元,其中：基本支出2352500.27元,占99.79%；项目支出5000.00元,占0.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2376251.62元。与上年相比,各减少141558.19元，下降5.62%，主要原因是2024年3月份退休一人，故职工工资、养老保险及医疗保险财政拨款收、支总计较去年有所减少；本年度压缩经费和预算，减少了财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2307164.27元,较上年决算数减少210645.54元，下降8.37%，主要原因是2024年3月份退休一人，故职工工资、养老保险及医疗保险财政拨款支出总计较去年有所减少；本年度压缩经费和预算，减少了财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2307164.27元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出5000.00元，占0.22%；社会保障和就业支出336152.64元,占14.57%；卫生健康支出139102.98元,占6.03%；交通运输支出1635928.65元,占70.91%；住房保障支出190980.00元,占8.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2639873.72元,支出决算为2307164.27元,完成年初预算的87.40%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为5000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是8月份增加了推动玛曲文化旅游产业高质量发展专项经费项目支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为457152.18元,支出决算为336152.64元,完成年初预算的73.53%,决算数小于预算数的主要原因是2024年3月份退休一人，故职工工资、养老保险及医疗保险财政拨款支出总计较去年有所减少。

3．卫生健康支出年初预算数为155241.73元,支出决算为139102.98元,完成年初预算的89.60%,决算数小于预算数的主要原因是2024年3月份退休一人，故职工工资、养老保险及医疗保险财政拨款支出总计较去年有所减少。

4．交通运输支出年初预算数为1824788.63元,支出决算为1635928.65元,完成年初预算的89.65%,决算数小于预算数的主要原因是是我单位本年度通过加强预算管理，主动压减非必要支出，严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出，有效降低了非必要开支。

5．住房保障支出年初预算数为202691.18元,支出决算为190980.00元,完成年初预算的94.22%,决算数小于预算数的主要原因2024年3月份退休一人，故住房公积金支出总计较去年有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2302164.27元。其中：

人员经费2265252.42元,较上年决算数减少132415.67元，下降5.52%,主要原因是2024年3月份退休一人，职工工资及各类津贴补贴拨款减少。人员经费用途主要包括在职基本工资、退休费、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障医疗养老缴费等。

公用经费36911.85元,较上年决算数减少83229.87元，下降69.28%,主要原因是人员结构变化，单位严格落实中央八项规定、厉行节约措施和优化预算管理。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、办公设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位本年度无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无“三公”经费支出，较上年决算数持平,我单位本年度与上年度均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年度与上年度均无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车,故不产生公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车故不产生公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车，故不产生公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车故不产生公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车，故不产生公务用车运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车故不产生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位隶属玛曲县交通运输局，并于2021年将单位行政审批权和执法权移交至交通局，本年度无相关工作需要，未进行任何形式公务接待活动，较上年决算数持平,主要原因是我单位本年度与上年度均无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元。

本年度会议费支出0.00元。

本年度培训费支出1200.00元,较上年决算数增加1200.00元，增长100%,主要原因是本年度增加单位职工执法证网络培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计14990.00元,其中：政府采购货物支出14990.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14990.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额14990.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（一）资金使用情况

2024年玛曲县道路运输管理局年初预算数是2663073.72元，其中包括基本支出2633123.72元，项目支出29950元；全年预算数2637484.26元，其中包括基本支出2532284.26元，项目支出105200元；监控期执行数1982572.51元。执行率为75.16%。

（二）绩效指标完成情况

绩效指标正在进行中，执行率为75.16%。

（三）监控结果概述

基本支出包括人员经费与公用经费，与年初预算，财政拨款基本无偏差，按时拨付。

重点项目支出与年初预算，财政拨款基本无偏差，按时拨付。

（四）下一步工作措施

通过本次运行监控，我局将高度重视此工作，根据下一年度预算资金编制，严格抓好预算绩效管理工作，加强执行力度的监管，提高资金使用率。2024年我单位以绩效目标实现为向导，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是做好绩效跟踪监控，强化过程监控。三是开展部门整体及项目专项支出绩效自评，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映年初预算等1个项目绩效自评结果。

一、“玛曲县道路运输管理局2024年部门当年预算收入”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.17分。项目全年预算数为257.59万元，全年执行数为237.62万元。预算批复数为237.62万元，预算执行率为92.24%。

2024年财政批复玛曲县道路运输管理局公用经费共计3万元。用于提升单位工作人员效率，保障单位正常运转。在资金使用管理上，我单位一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象;自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

时间范围：2024年1月至2024年12月

地理范围：玛曲县

项目范围：玛曲县道路运输管理局部门整体收入预算及工作经费

全年预算数：257.59万元

公用经费：3万元

全年执行数：237.62万元

执行率：92.24%

2、项目资金执行情况分析。

基本支出预算执行率等于91.91%，项目支出预算执行率等于100%，“三公经费”控制率小于等于100%，结转结余变动率小于等于0%。

3、项目资金管理情况分析。

财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购规范性、资产管理规范性、在职人员控制率、重点工作管理制度健全性。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

预期目标：2024年我单位计划完成培训场次3场，出差人次3人次；及时缴纳水电费，办公费等；水电暖用量较上年降低2.5%，办公用品购买70种，保障人员出差。通过以上工作，提升单位工作人员效率，保障单位正常运转。

实际完成情况:2024年我单位已完成道路运输行业培训3场，出差人次1人次；及时缴纳水电费，办公费等；水电暖用量较上年降低2.5%，办公用品购买70种，保障人员出差报销。通过以上工作，提升单位工作人员效率，保障单位正常运转。

(三)绩效目标自评完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

项目自评分：97.18分，项目评级：优。目标完成情况：正常。总体结论：正常。2024年我局部门整体绩效评价自评结果正常，保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.产出指标完成情况分析。

(1)部门管理指标。

(2)履职效果指标。

(3)时效指标。

(4)能力建设指标。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。

(2)社会效益。

(3)生态效益。

(4)可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

目标完成情况：正常、总体结论：正常。无偏离绩效目标。采取措施:我局将高度重视此工作，根据下一年度预算资金编制，严格抓好预算绩效管理工作，加强执行力度的监管，提高资金使用率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将按要求进行公开、公示，接受群众监督。

三、部门重点绩效评价结果

基本支出包括人员经费与公用经费，与年初预算，财政拨款基本无偏差，按时拨付。

重点项目支出与年初预算，财政拨款基本无偏差，按时拨付。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。