2024年度

中共玛曲县纪律检查委员会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

（见附件）

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

国家监察体制改革后，纪委和监委合署办公。纪委监委不是单纯的办案机构，监督是其首要职责基本职责。通过行政监察，改善行政管理，提高行政效能，促进机关及其工作人员廉洁奉公、遵纪守法。

1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组、总支、支部），各乡镇党委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、在省委巡视工作领导小组、市委巡察工作领导小组和区委的领导下组织开展巡察工作。

4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关规范性文件。

8、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派出机构建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。

9、完成省州纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

县纪委机关内设11个职能科室和3个派驻组。11个职能科室分别为办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、干部监督室、信息中心；3个派驻纪检监察组，分别为驻县委办公室纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县政府纪检监察组。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13289209.57元。与上年度相比,收、支总计各增加1904612.38元，增长16.73%，主要原因是职工增资并增加了5.21专案工作经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13280169.91元,其中：财政拨款收入13279151.69元,占99.99%；其他收入1018.22元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13289209.57元,其中：基本支出13289209.57元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13288191.35元。与上年相比,各增加1903594.16元，增长16.72%，主要原因是职工增资并增加了5.21专案工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13288191.35元,较上年决算数增加1912633.82元，增长16.81%，职工增资并增加了5.21专案工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13288191.35元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10558883.70元,占79.46%；社会保障和就业支出1178278.66元,占8.87%；卫生健康支出641642.99元,占4.83%；农林水支出10000.00元,占0.08%；住房保障支出899386.00元,占6.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13339756.93元,支出决算为13288191.35元,完成年初预算的99.61%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为9873756.32元,支出决算为10558883.70元,完成年初预算的106.94%,决算数大于预算数的主要原因是职工增资并增加了5.21专案工作经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1874324.16元,支出决算为1178278.66元,完成年初预算的62.86%,决算数小于预算数的主要原因是职工增资。

3．卫生健康支出年初预算数为665575.90元,支出决算为641642.99元,完成年初预算的96.40%,决算数小于预算数的主要原因是调走1人。

4．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为10000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初对驻村干部报酬未做预算。

5．住房保障支出年初预算数为926100.55元,支出决算为899386.00元,完成年初预算的97.12%,决算数小于预算数的主要原因是调走1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出13288191.35元。其中：

人员经费10710751.69元,较上年决算数增加665965.66元，增长6.63%,主要原因是职工增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、等支出。

公用经费2577439.66元,较上年决算数增加1246668.16元，增长93.68%,主要原因是增加5.21专案工作经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、福利费、其他商品和服务等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年“三公”经费预算支出10000元，与上年相比减少20000元。其中：公务接待费10000元，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为10000.00元,支出决算为10000.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算支出“三公”经费。较上年决算数减少20000.00元，下降66.67%,主要原因是我单位积极响应国家过紧日子号召，压缩了“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无公务用车购置及运行维护费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无公务用车运行维护费用。

3.公务接待费全年预算数为10000.00元,支出决算为10000.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算支出“三公”经费，较上年决算数减少20000.00元，下降66.67%,主要原因是我单位积极响应国家过紧日子号召，压缩了“三公”经费的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待10批次50人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出2577439.66元,机关运行经费主要用于开支办公费、福利费、车辆运行维护费等支出。机关运行经费较上年决算数增加1246668.16元，增长93.68%,主要原因是办公设施设备购置经费增加和5.21专案办案费用等。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计392609.10元,其中：政府采购货物支出379014.10元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出13595.00元。授予中小企业合同金额392609.10元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额366739.10元,占政府采购支出总额的93.41%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金1968400元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“纪检监察综合业务平台配套资金”、“三抓三促及巡视巡查工作经费”“5.21专案工作经费”等8个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1968400元。从评价情况来看,我单位依据《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，认真梳理实施项目，所有项目具备实施文件依据和相关资料，并进行了科学严格的评审，预算绩效目标管理实现了项目绩效目标100%覆盖。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“纪检监察综合业务平台配套资金”、“三抓三促及巡视巡查工作经费”“5.21专案工作经费”等个8项目绩效自评结果。

自评结果详见2024年度玛曲县纪律检查委员会预算执行情况绩效自评报告。

三、部门重点绩效评价结果

我部门将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。