2024年度

玛曲县工业信息化和商务局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

玛曲县工业信息化和商务局(以下简称县工信和商务局)是县政府职能工作部门，为正科级。

县工信和商务局贯彻落实党中央、省、州、县委关于工业信息化和商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业信息化和商务工作的集中统一领导。主要职责:

(1)贯彻落实国家、省、州工业和信息化有关法律、地方性法规、规章、草案、方针和政策，编制并组织实施全县工业和信息化领域的发展规划和年度计划。

(2)负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划，推进工业项目向园区集中。

(3)监测分析工业信息化经济运行态势，完成上级部门下达的重要经济指标，负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡，负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度;负责优质煤配送市场建设。

(4)指导企业的安全生产，负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理。

(5)落实完成上级部门下达的工业和信息产业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、按规定权限审核、核准工业和信息产业固定资产投资项目。

(6)负责推动企业技术创新和技术进步，协调并组织实施有关国家、省、州工业和信息产业科技重大专项;负责培育和管理企业技术中心建设，推进产学研结合及科研成果产业化;指导工业行业的质量管理。

(7)负责工业和信息化节能减排工作综合协调，组织实施工业、通信业发展循环经济、能源节约、资源综合利用的规划和政策措施，推进清洁生产产业发展项目工作。

(8)负责中小企业发展的宏观指导，组织实施促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题;指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设;推进企业融资、上市工作。

(9)落实振兴装备制造业方面相关工作及自主创新规划政策，工业信息资源开发利用;国家和地方工业信息技术标准;电子信息产业质量管理:推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合发展。

(10)协调通讯市场涉及社会公共利益的重大事宜;参与全县信息基础设施发展的规划编制和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进通讯、广播电视和计算机网络融合发展。

(11)会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理;参与处理网络与信息安全重大事件;落实国防信息动员工作，保障重要通信。

(12)负责全县无线电频谱资源管理，依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

(13)负责全县工业和信息化工程咨询、指导和组织审查工作，负责指导和联系行业协会的工作。

(14)落实全县生产性服务业协调发展，推进生产性服务业公共服务平台建设;监测分析生产性服务业发展动态和运行趋势，协调解决发展中的重大问题，协调推进生产性服务业发展规划布局。

(15)贯彻落实国家、省、州、县有关国内外贸易、国际经济合作的方针政策和法律法规、规章;拟定全县商务领域有关制度、标准和发展规划;提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通、标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(16)促进城乡市场发展，推进农牧村市场体系建设，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;负责酒类等商品流通的行业指导、负责再生资源回收管理，加强二手车、报废车行业监管，做好成品油流通市场监管。

(17)指导贸易促进活动和对外贸促进体系建设;推进进出口贸易标准化工作，会同有关部门促进全县服务出口和服务外包发展，推动服务外包平台建设;推进通道物流项目，整合资源发展通道经济，促进内外贸融合发展，负责全县商贸会展业的促进和管理。

(18)协调推进和落实国家、省、州贸促会、国际商会相关工作;配合完成上级部门组织的工商界人士出国洽谈贸易和技术合作及县内企业在国(境)外举办经贸展览会、洽谈会。

(19)执行国内贸易发展战略和发展规划,推动流通产业结构调整和优化升级;推行连锁经营,物流配送、电子商务等现代流通方式;对商贸行业实施行业管理。

(20)拟定全县电子商务发展规划和政策、并组织实施:推动电子商务的普及和应用，引导支持传统电子商务，培育重点电子商务企业和平台，扶持电子商务发展;推进电子商务的境内外合作，推动电子商务服务体系建设，开展电子商务运行、检测和分析。

(21)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

机构人员情况：我单位成立于2019年1月31日，全局干部职工8人，其中，核定领导数3人，局长1名，副局长2人，一般干部职工5人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8502503.36元。与上年度相比,收、支总计各减少8397577.49元，下降49.69%，主要原因是人员减少，工信、商务项目比2023年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5902161.40元,其中：财政拨款收入5902161.40元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8473124.02元,其中：基本支出2745657.20元,占32.40%；项目支出5727466.82元,占67.60%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8502503.36元。与上年相比,各减少8347577.49元，下降49.54%，工信、商务项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7774209.02元,较上年决算数减少1723132.87元，下降18.14%，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7774209.02元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出594010.86元,占7.64%；卫生健康支出153228.70元,占1.97%；城乡社区支出2025464.62元,占26.05%；资源勘探工业信息等支出4281370.84元，占55.07%；商业服务业等支出545498.00元,占7.02%；住房保障支出174636.00元,占2.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3555673.60元,支出决算为7774209.02元,完成年初预算的218.64%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为663495.69元,支出决算为594010.86元,完成年初预算的89.53%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2．卫生健康支出年初预算数为133470.15元,支出决算为153228.70元,完成年初预算的114.80%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

3．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为2025464.62元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目完成，尾款拨付完成。

4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为2582610.02元,支出决算为4281370.84元,完成年初预算的165.78%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

5．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为545498.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

6．住房保障支出年初预算数为176097.74元,支出决算为174636.00元,完成年初预算的99.17%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2374046.40元。其中：

人员经费2311400.19元,较上年决算数减少205914.92元，下降8.18%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费卫生健康等。

公用经费62646.21元,较上年决算数减少61747.87元，下降49.64%,主要原因是经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、劳务费、差旅费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入698915.00元,本年支出698915.00元,年末结转和结余0.00元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费用，无公务用车费用，无公务接待。较上年决算数持平,主要原因是本部门无因公出国（境）费用，无公务用车费用，无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国（境）费用

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车费用,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车费用。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车费用，较上年决算数持平,主要原因是无公务用车费用。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车费用.较上年决算数持平,主要原因是无公务用车费用3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待,较上年决算数持平,主要原因是无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出62646.21元,机关运行经费主要用于开支基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、项目款、办公经费。机关运行经费较上年决算数减少4686747.87元，下降98.68%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，人员编制数量减少。本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是无人员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计369200元,其中：政府采购货物支出335200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出34000元。授予中小企业合同金额369200元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额369200元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是无其他车辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评：：一是整体支出自评；我局年度资金总额年初预算数3,555,673.6元，全年预算数7,590,976元，全年执行数7,151,673.75元，执行率94.21%，得分9.42分，已完成预期目标。其中基本支出年初预算2,658,223.6元，全年预算2,510,076元，执行数为人员经费2,292,796.57元与公用经费2,263,150.36元之和，执行率在91.34% - 92.55%之间 ，整体得分9.42分。二是部门项目支出自评，1. 一般性项目：年初预算为0元，全年预算0元，全年执行数0元，执行率0%，得分0。2. 重点项目：年初预算897,450元，全年预算调整后为5080.900元，全年执行数4,858,877.18元，执行率95.63%，得分9.56分。基本支出执行情况较好，项目支出中一般性项目执行率较高，但重点项目预算未有效执行，后续将深入分析原因，优化预算管理与资金使用。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024年度，部门整体支出年初预算数355.57万元，其中基本支出265.82万元，项目支出89.75万元。经调整，全年预算数为759.10万元，其中基本支出251.01万元，项目支出508.09万元。2024年实际支出715.17万元，其中基本支出229.28万元，项目支出485.89万元。部门整体支出预算执行率为91.34% - 92.55%之间，其中基本支出预算执行率为94.21%，项目支出预算执行率为95.63%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为9.42分，评价结果为优。

1.目标一

预期目标：实施绩效目标，严格执行相关政策。

实际完成情况：已完成

2.目标二

预期目标：实施绩效目标，严格执行相关政策。

实际完成情况：已完成

（三）各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2024年年初预算数355.57万元，全年预算数759.10万元，全年执行数715.17万元，整体支出预算执行率为94.21%。指标分值10分，自评得分9.42分。

2.部门管理

根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分19分。

基本支出预算执行率：指标分值2分，自评得分2分。

项目支出预算执行率：指标分值2分，自评得分2分。

“三公经费”控制率：2024年度“三公经费”全年预算数3万元，实际支出数3万元，“三公经费”控制率为100%，“三公经费”控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金比上年度增加（或减少）0万元。2024年度结转结余变动率为0%。指标分值2分，自评得分2分。

财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了（写单位制定的财务制度名称），财务管理制度建立健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分1.8分。

政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。

资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分，自评得分1.8分。

在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数8人，截至2024年12月31日，在职人员8人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

重点工作管理制度健全性：各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

3.履职效果

根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，自评得分54.99分。

（1）部门履职目标

有序推进各项工作：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值16.67分，自评得分15分。

全力促进工业经济稳增长：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值16.67分，自评得分15分。

社会影响良好：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值16.66分，自评得分14.99分。

服务对象是否满意：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

（2）部门效果目标

有序推进各项工作：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值16.67分，自评得分15分。

全力促进工业经济稳增长：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值16.67分，自评得分15分。

（3）服务对象满意度

服务对象是否满意：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

社会影响

社会影响良好：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值16.66分，自评得分14.99分。

4.能力建设

根据绩效自评表，一级指标能力建设下设2个二级指标，指标分值合计10分，自评得分9.01分。

长效管理：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.33分，自评得分3分。

人力资源建设：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.33分，自评得分3分。

档案管理：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.34分，自评得分3.01分

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

绩效自评结果

2024年，部门预算支出项目为11个，各项目自评情况分析如下：

项目1—全州产业大增效行动现场观摩推进会工作经费

项目支出预算执行情况

全州产业大增效行动现场观摩推进会工作经费项目年初预算数4万元，全年预算数4万元，全年支出数4万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为优。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：全州产业大增效行动现场观摩推进会工作经费

实际完成情况：已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本：

2024年度全州产业大增效行动现场观摩推进会工作经费项目全年预算数4万元，全年执行4万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值6.67分，得分6.67分。

（2）产出指标

数量：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效：指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

经济效益：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

社会效益：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

生态效益：指标分值6.66分，自评得分6.66分。

（4）满意度指标

工作人员是否满意：指标分值10分，自评得分10分。

无

项目2—2024年天津市河北区东西部协作资金

1.项目支出预算执行情况

2024年天津市河北区东西部协作资金项目年初预算数140万元，全年预算数140万元，全年支出数140万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为优。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：支持乡村振兴示范村建设重点产业园区发展、产业合作、消费帮扶、劳务输出、人才交流等重点工作。

实际完成情况：已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本：

2024年天津市河北区东西部协作资金项目全年预算数140万元，全年执行140万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效：指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

社会效益：指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

工作人员是否满意：指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目3—2024年省级中小企业发展专项资金（第一批）

1.项目支出预算执行情况

2024年省级中小企业发展专项资金（第一批）项目年初预算数40万元，全年预算数40万元，全年支出数40万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为优。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2024年省级中小企业发展专项资金（第一批）

实际完成情况：已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本：

2024年省级中小企业发展专项资金（第一批）项目全年预算数40万元，全年执行40万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值6.67分，得分6.67分。

社会成本：指标分值6.67分，得分6.67分。

生态成本：指标分值6.66分，得分6.66分。

（2）产出指标

数量：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效：指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

经济效益：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

社会效益：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

生态效益：指标分值6.66分，自评得分6.66分。

（4）满意度指标

工作人员是否满意：指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目4—2023年州级强工业行动专项资金[州财农（2024）2号]

1.项目支出预算执行情况

2023年州级强工业行动专项资金[州财农（2024）2号]项目年初预算数70万元，全年预算数70万元，全年支出数70万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为优。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2023年州级强工业行动专项资金[州财农（2024）2号]

实际完成情况：已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本：

2023年州级强工业行动专项资金[州财农（2024）2号]项目全年预算数70万元，全年执行70万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值6.67分，得分6.67分。

社会成本：指标分值6.67分，得分6.67分。

生态成本：指标分值6.66分，得分6.66分。

（2）产出指标

数量：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效：指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

经济效益：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

社会效益：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

生态效益：指标分值6.66分，自评得分6.66分。

（4）满意度指标

工作人员是否满意：指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目5—疫情期间物资经费

项目支出预算执行情况

疫情期间物资经费项目年初预算数32.92万元，全年预算数32.92万元，全年支出数32.92万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为优。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：疫情期间物资经费

实际完成情况：已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本：

疫情期间物资经费项目全年预算数32.92万元，全年执行32.92万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值6.67分，得分6.67分。

社会成本：指标分值6.67分，得分6.67分。

生态成本：指标分值6.66分，得分6.66分。

（2）产出指标

数量：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效：指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

经济效益：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

社会效益：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

生态效益：指标分值6.66分，自评得分6.66分。

（4）满意度指标

工作人员是否满意：指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目6—2023年州级强工业行动专项资金[州财农（2024）1号]

1.项目支出预算执行情况

2023年州级强工业行动专项资金[州财农（2024）1号]项目年初预算数40万元，全年预算数40万元，全年支出数40万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为优。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2023年州级强工业行动专项资金[州财农（2024）1号]

实际完成情况：已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本：

2023年州级强工业行动专项资金[州财农（2024）1号]项目全年预算数40万元，全年执行40万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量：指标分值20分，自评得分20分。

质量：指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

经济效益：指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

工作人员是否满意：指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目7—2023年省级工业信息化专项资金

项目支出预算执行情况

2023年省级工业信息化专项资金项目年初预算数40万元，全年预算数40万元，全年支出数40万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为优。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2023年省级工业信息化专项资金

实际完成情况：已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本：

2023年省级工业信息化专项资金项目全年预算数40万元，全年执行40万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值6.67分，得分6.67分。

社会成本：指标分值6.67分，得分6.67分。

生态成本：指标分值6.66分，得分6.66分。

（2）产出指标

数量：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效：指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

经济效益：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

社会效益：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

生态效益：指标分值6.66分，自评得分6.66分。

（4）满意度指标

工作人员是否满意：指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目8—2024年4-12月交通补贴

1.项目支出预算执行情况

2024年4-12月交通补贴项目年初预算数2.475万元，全年预算数2.475万元，全年支出数2.475万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为优。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2024年4-12月交通补贴

实际完成情况：已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本：

2024年4-12月交通补贴项目全年预算数2.475万元，全年执行2.475万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值6.67分，得分6.67分。

社会成本：指标分值6.67分，得分6.67分。

生态成本：指标分值6.66分，得分6.66分。

（2）产出指标

数量：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效：指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

经济效益：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

社会效益：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

生态效益：指标分值6.66分，自评得分6.66分。

（4）满意度指标

工作人员是否满意：指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目9—甘肃昌翔源物流有限公司物流快递补助资金

项目支出预算执行情况

甘肃昌翔源物流有限公司物流快递补助资金项目年初预算数56万元，全年预算数56万元，全年支出数56万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为优。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘肃昌翔源物流有限公司物流快递补助资金

实际完成情况：已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本：

甘肃昌翔源物流有限公司物流快递补助资金项目全年预算数56万元，全年执行56万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值6.67分，得分6.67分。

社会成本：指标分值6.67分，得分6.67分。

生态成本：指标分值6.66分，得分6.66分。

（2）产出指标

数量：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效：指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

经济效益：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

社会效益：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

生态效益：指标分值6.66分，自评得分6.66分。

（4）满意度指标

工作人员是否满意：指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目10—过渡期退休补贴及高寒补贴

1.项目支出预算执行情况

过渡期退休补贴及高寒补贴项目年初预算数2.3万元，全年预算数2.3万元，全年支出数2.3万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为优。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：按时发放过渡期退休补贴及高寒补贴

实际完成情况：已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本：

过渡期退休补贴及高寒补贴项目全年预算数2.3万元，全年执行2.3万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值6.67分，得分6.67分。

社会成本：指标分值6.67分，得分6.67分。

生态成本：指标分值6.66分，得分6.66分。

（2）产出指标

数量：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量：指标分值13.33分，自评得分13.33分。时效：指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

经济效益：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

社会效益：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

生态效益：指标分值6.66分，自评得分6.66分。

（4）满意度指标

工作人员是否满意：指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目11—2024年1-3月交通补贴

1.项目支出预算执行情况

2024年1-3月交通补贴项目年初预算数0.825万元，全年预算数0.825万元，全年支出数0.825万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为优。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2024年1-3月交通补贴

实际完成情况：已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本：

2024年1-3月交通补贴项目全年预算数56万元，全年执行56万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值6.67分，得分6.67分。

社会成本：指标分值6.67分，得分6.67分。

生态成本：指标分值6.66分，得分6.66分。

（2）产出指标

数量：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效：指标分值13.34分，自评得分13.34分。（3）效益指标

经济效益：指标分值6.67分，自评得分6.67分。社会效益：指标分值6.67分，自评得分6.67分。生态效益：指标分值6.66分，自评得分6.66分。

（4）满意度指标

工作人员是否满意：指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

三、部门重点绩效评价结果

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。