2024年度

玛曲县河曲马场部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

玛曲县河曲马场（以下简称河曲马场），为副县级建制的公益一类事业单位，隶属玛曲县政府管理玛曲县河曲马场要坚定不移贯彻落实党中央大政方针和省州县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对基层各项社会事业的集中统一领导。主要职责是：

（一）认真宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在全场的贯彻落实。

（二）科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定牧村基本经济制度，营造良好的牧村经济发展环境，搞好牧村市场监督。

（三）负责场部、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本场党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本场群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本场各事业单位的工作。

（四）负责制定本场畜牧业的发展规划，并组织实施；负责指导本场牧业产业结构的规划及调整，搞好牧业技术的推广和完善工、贸、牧服务体系建设。

（五）负责搞好牧村劳动力技能培训，引导牧村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新牧村建设水平。

（六）按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的场、村的规划、建设、管理工作。

（七）负责贯彻落实各项支牧惠牧政策，搞好牧村土地、草场的承包、流转、管理和耕地保护及牧民负担监督管理、牧村集体资产财务管理工作；搞好本场、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

（八）负责本场的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障牧民合法权益，维护牧村社会稳定。

（九）负责搞好本场的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、社会治安、劳动保障、民族宗教等项工作，促进社会各项事业健康协调发展。

（十）负责搞好本场安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

（十一）依法搞好辖区内天然草场、天然林保护、绿化造林和草原、森林防火工作。

（十二）负责宣传贯彻党和国家有关计划生育的各项方针、政策、法律、法规，搞好辖区内计划生育管理工作，落实各项目标任务。

（十三）负责本场机关和所属事业机构的财务管理、统计和干部培训、考核等工作，提高干部依法行政能力和服务技能，建立和完善民主决策、干部培训、绩效考核、政务公开、组织建设、岗位责任、议事、信访等各项规章制度。

（十四）承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）综合科。负责场党委、场部日常工作和人民代表大会的日常工作；联络政协委员相关工作；负责综合协调、督促检查、机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、机关后勤等工作；负责行政许可事项的审批和监督工作；负责项目实施、人事管理工作。

（二）党建科。负责基层组织建设、党风廉政建设、反腐败、组织、宣传、统战、工会、团委、妇联、民族宗教、精神文明建设、意识形态、平安建设工作。

（三）发展规划科。负责实施乡村振兴战略，落实各项政策措施。负责农牧业、产业开发、渔业、林业服务及合作社等经济组织的管理、森林资源保护、草原资源保护、水利及河长制等工作；负责计划农机等方面的技术推广、科技培训和指导服务等工作，推进产业结构调整和产业化示范引导培训方面的服务；负责草原管理、畜牧兽医、野生动物保护等工作；负责各类畜种的繁育、畜种改良和养殖技术推广工作；负责辖区内农牧业产品质量检测服务工作；负责文体旅游、生态保护工作。负责河曲马文化产业发展规划、河曲马文化旅游发展规划的编制工作。

（四）社会治理和应急管理科。负责统筹政法工作、政策指导和基层民主政治建设、村治理、综治、维稳、禁毒、扫黄打非、反邪教等工作；负责辖区内安全生产、应急救援、防火减灾、法制建设、信访投诉、人民调解、矛盾纠纷调处等工作，维护辖区社会稳定工作。负责网格化综合服务工作，为网格化管理巡查、指挥、调度、督办等提供技术支撑；负责网络信息技术平台建设维护等工作。

（五）财务科。负责国有资产、政府性收支管理、经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责政府采购、财政预决算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理、审计、统计等工作；负责扶贫开发政策和强农惠农资金的管理和使用；负责招商引资、项目建设等工作。

（六）公共服务科。负责辖区内草原、自然资源、村镇规划、教育科技、农村道路交通安全、农资市场、环境污染、新闻出版等方面的综合行政执法工作；负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作。负责国防动员、退役军人、征兵、民兵训练、预备役管理及双拥等工作；负责民政事务、社会救助、残联等工作；负责市场监管、人口和计划生育、卫生健康等工作；负责医疗养老保障、住房保障、人力资源和社会保障。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表，本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入为10737863.13元。支出10641750.80元与上年度相比,收、支总计各增加1453824.74元，增长15.66%，主要原因是项目资金以及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10737863.13元,其中：财政拨款收入10375473.57元,占96.63%；其他收入362389.56元,占3.37%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10641750.80元,其中：基本支出9332043.57元,占87.69%；项目支出1309707.23元,占12.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10375473.57元。与上年相比,各增加1091435.18元，增长11.76%，主要原因是项目资金以及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10375473.57元,较上年决算数增加1091435.18元，增长11.76%，主要原因是项目资金以及人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10375473.57元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出10000.00元，占0.10%；社会保障和就业支出1626381.08元,占15.68%；卫生健康支出540648.39元,占5.21%；城乡社区支出200000.00元,占1.93%；农林水支出6512184.10元,占62.77%；住房保障支出652830.00元,占6.29%；其他支出833430.00元,占8.03%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10160724.74元,支出决算为10375473.57元,完成年初预算的102.11%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为2069034.63元,支出决算为1626381.08元,完成年初预算的78.61%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员福利费减少。

2．卫生健康支出年初预算数为496473.33元,支出决算为540648.39元,完成年初预算的108.90%,决算数大于预算数的主要原因是医疗养老基数增长。

3．农林水支出年初预算数为6927314.20元,支出决算为6512184.10元,完成年初预算的94.01%,决算数小于预算数的主要原因是在职福利费减少人员减少。

4．住房保障支出年初预算数为667902.58元,支出决算为652830.00元,完成年初预算的97.74%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少住房公积金减少。

5．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为833430.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是其他单位的拨款支出没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9332043.57元。其中：

人员经费8498993.57元,较上年决算数增加289114.65元，增长3.52%,主要原因是工资增长，津补贴等增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费833050.00元,较上年决算数减少241109.47元，下降22.45%,主要原因是过紧日子节省经费缩减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为30000.00元,支出决算为3554.00元,决算数小于预算数的主要原因是公务车部分燃油费维护费等,较上年决算数增加3554.00元，增长100%,主要原因是上年决算未体现公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为30000.00元,支出决算为3554.00元,决算数小于预算数的主要原因是公务车部分燃油费维护费等,较上年决算数增加3554.00元，增长100%,主要原因是上年决算未体现公务用车运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为30000.00元,支出决算为3554.00元,决算数小于预算数的主要原因是公务车部分燃油费维护费等,较上年决算数增加3554.00元，增长100%,主要原因是上年决算未体现公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计211559.21元,其中：政府采购货物支出205237.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出6322.21元。授予中小企业合同金额211559.21元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额211559.21元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于环境卫生治理，拉垃圾。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金1300000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目成本控制在预算范围内，达到目标值。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映推动玛曲文化旅游产业高质量发展专项经费、2024年交通补贴、玛曲县河曲马场干部职工周转房补助资金等5个项目绩效自评结果。

1.“推动玛曲文化旅游产业高质量发展专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10000元,执行数为10000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在规定时间内按时完成；二是单位人员工作正常运转；三是服务对象满意。

2.“2024年交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为66000元,执行数为66000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在规定时间内按时完成；二是单位人员工作正常运转；三是服务对象满意。

3.“环境卫生整治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200000元,执行数为200000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在规定时间内按时完成；二是单位人员工作正常运转；三是服务对象满意。

4.“玛曲县河曲马场干部职工周转房补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000000元,执行数为833430元,完成预算的83.34%。项目绩效目标完成情况：一是在规定时间内按时完成；二是单位人员工作正常运转；三是服务对象满意。

5.“豆格草过渡期退休补贴高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22640元,执行数为22640元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在规定时间内按时完成；二是单位人员工作正常运转；三是服务对象满意。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度，部门整体支出年初预算数1016万元，其中基本支出1009万元，项目支出6.6万元。经调整，全年预算数为1087万元，其中基本支出933万元，项目支出154万元。2024年实际支出1064万元，其中基本支出933万元，项目支出130万元。部门整体支出预算执行率为100%，其中基本支出预算执行率为100%，项目支出预算执行率为100%。

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为95.28分，评价结果为“优”。

1.预算执行率

2024年年初预算数987万元，全年预算数1103万元，全年执行数1037万元，整体支出预算执行率为93.98%。指标分值9.39分，自评得分95.28分。

2.部门管理

根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分17.20分。

基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数980万元，实际支出数905万元，基本支出预算执行率为94.79%。指标分值9.47分，自评得分2分。

项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数6.6万元，实际支出数132万元，项目支出预算执行率为88.83%。指标分值8.88分，自评得分2分。

“三公经费”控制率：2024年度“三公经费”全年预算数3万元，实际支出数0.3万元，“三公经费”控制率为100%，“三公经费”控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金96112.33元，

财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了（写单位制定的财务制度名称），财务管理制度建立健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分1.8分。

政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。

资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分，自评得分1.8分。

在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数39人，截至2024年12月31日，在职人员38人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

重点工作管理制度健全性：我单位建立了财务管理制度、三公经费管理制度等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

3.履职效果

根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，自评得分57.87分。

（1）部门履职目标

办公用品购置合格率：指标分值7.14分，自评得分7.14分。

系统运行稳定率：指标分值7.14分，自评得分7.14分。

绩效评价开展项目验收合格率：指标分值7.14分，自评得分7.14分。

运维费用拨付及时性：指标分值7.14分，自评得分6.43分。

（2）部门效果目标

提升财政工作规范性：指标分值7.14分，自评得分6.43分。

促进农村人均环境的改善：指标分值7.14分，自评得分6.43分。

（3）服务对象满意度

工作人员满意度：服务对象满意。指标分值10分，自评得分10分。

（4）社会影响

违法违纪情况：本单位无违法违纪情况。指标分值7.16分，自评得分7.16分。

4.能力建设

根据绩效自评表，一级指标能力建设下设2个二级指标，指标分值合计10分，自评得分9.01分。

长效管理机制健全性：指标分值3.33分，自评得分3分。

人员管理制度完备性：指标分值3.33分，自评得分3分。

档案管理完备性：指标分值3.34分，自评得分3.01分。

附件2：预算绩效自评报告

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。