2024年度

玛曲县残疾人联合会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担省政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）开展残疾人事业的交流与合作。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

玛曲县残疾人联合会，以下简称：玛曲县残联。1999年玛曲县残疾人联合会成立，统一定为事业机构编制，机构级格一级局，列入县人民政府事业编制系列，编制4名，领导职数2名，由县人民政府直接领导。2005年玛曲县机构编制委员《关于增加残疾人联合会事业编制》（玛机编字【2005】62号）文批准，核定县残疾人联合会事业编制8名。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5367494.28元。与上年度相比,收、支总计各增加744768.32元，增长16.11%，主要原因是残疾人民生实事项目资金、残疾人事业发展补助资金--残疾儿童康复救助项目、阳光家园-智力精神和重度肢体残疾人托养服务，助盲就业服务项目收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5301648.04元,其中：财政拨款收入5141648.04元,占96.98%；其他收入160000.00元,占3.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5367494.28元,其中：基本支出5002648.04元,占93.20%；项目支出364846.24元,占6.80%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5207494.28元。与上年相比,各增加584768.32元，增长12.65%，主要原因是残疾人民生实事项目资金、残疾人事业发展补助资金--残疾儿童康复救助项目、阳光家园-智力精神和重度肢体残疾人托养服务，助盲就业服务项目收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5032648.04元,较上年决算数增加918395.08元，增长22.32%，主要原因是残疾人民生实事项目资金、残疾人事业发展补助资金--残疾儿童康复救助项目、阳光家园-智力精神和重度肢体残疾人托养服务，助盲就业服务项目收入和支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5032648.04元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4830732.32元,占95.99%；卫生健康支出102495.72元,占2.04%；住房保障支出99420.00元,占1.98%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3597278.61元,支出决算为5032648.04元,完成年初预算的139.90%。其中：（1）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休费255014元，主要是退休养老金，取暖费等支出。机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）112237.44元。主要是在职人员养老保险缴纳单位部分等支出。（2）残疾人事业（款）行政运行（项）行政运行3070325.2元，主要用于在职基本工资、津贴补贴、奖金，福利等支出。残疾人康复支出50000元，主要用于0-6岁残疾人儿童康复救助及早起干预试点，适配残疾人辅助器具，康复训练等支出。残疾人就业支出110000元，主要用于残疾人就业创业及培训经费。其中:残疾人自主创业、新业态、灵活性就业补贴等支出。其他残疾人事业支出1226842元，主要用于残疾人阳光家园，重度残疾人日间照料，残疾人水电暖补贴等支出。其他社会保障和就业支出6313.68元，主要用于在职的失业保险、工伤保险支出。（2）卫生健康支出(款),行政事业单位医疗47036.64元，公务员医疗补助55459.08元，（3）住房保障支出99420元，主要用于在职住房公积金。

1.社会保障和就业支出年初预算数为3418571.00元,支出决算为4830732.32元,完成年初预算的141.31%,决算数大于预算数的主要原因:上级财政增加了残疾人项目资金的下拨，所以2024年残疾人事业发展补助的项目支出有所增加。

2．卫生健康支出年初预算数为77995.59元,支出决算为102495.72元,完成年初预算的131.41%,决算数大于预算数的主要原因是:职工医保费用标准有提高，所以超过预算。

3．住房保障支出年初预算数为100712.02元,支出决算为99420.00元,完成年初预算的98.72%,决算数小于预算数的主要原因是工资调整导致缴存基数降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5002648.04元。其中：人员经费4256361.66元,较上年决算数增加884665.90元，增长26.24%,主要原因是财政部门核定项目支出预算有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等

公用经费746286.38元,较上年决算数增加3729.18元，增长0.50%,主要原因是残疾人办证业务增加使运行费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余65846.24元,本年收入109000.00元,本年支出174846.24元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下

残疾人无障碍改造项目支出875000元，困难重度疾人评定补贴1500元、0-6岁残疾人儿童康复救助及早期干预试点20000元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,主要是本年未安排此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。较上年决算数减少12000.00元，下降100.00%,主要原因是残疾人服务用车已报废。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。较上年决算数持平,主要原因是本年未安排此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。较上年决算数减少12000.00元，下降100.00%,主要原因残疾人服务用车已报废。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。较上年决算数持平,主要原因是本年未安排此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。较上年决算数减少12000.00元，下降100.00%,主要原因是残疾人服务用车已报废。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。较上年决算数持平,主要原因是本年未安排此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出746286.38元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费等支出。机关运行经费较上年决算数增加3729.18元，增长0.50%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加、落实过紧日子要求压减支出等。本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是本年未安排此项支出。本年度培训费支出191376.00元,较上年决算数增加191376.00元，增长100%,主要原因是2024年举办残疾人技能培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计721798.00元,其中：政府采购货物支出59378.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出662420.00元。授予中小企业合同金额721798.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额421898.00元,占政府采购支出总额的58.45%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于残疾人服务用车。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金38008300元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度中央彩票公益金等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金174846.24元,占政府性基金预算项目支出总额的45.18%。组织对“玛曲县2024年城镇重度残疾人日间照料服务项目”“阳光家园-智力精神和重度肢体残疾人托养服务”等9个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出468000元,政府性基金预算支出174846.24元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,产出指标、效益指标、满意度指标等指标基本完成，项目已全部按绩效目标实施完毕。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“玛曲县2024年城镇重度残疾人日间照料服务项目”“阳光家园-智力精神和重度肢体残疾人托养服务”“残疾人托养服务项目”等9个项目绩效自评结果。

1.“2024年中央财政残疾人事业发展补助资金及中央彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1081000元,执行数为1081000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.“2024年中央财政残疾人事业发展补助资金及中央彩票专项0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点、7岁以上康复资金)”项目绩效自评情况:根据年初设定的填效目标,项目绩熟自评得分为100分，项目全年预算数为100000元，执行数为名100000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是为1名低视力残疾儿童进行廉复训练;二是为1名听力、言语残疾儿童进行康复训练;三是为10名余肢体、智力、精神和孤独症残疾儿童进行康复训练。四是为20名余残疾人适配辅助器具。发现的主要问题及原因;一是残疾儿童康复档案不规范。跟踪问效不够，下一步改进措施:残疾人康复医疗中心和听力语言康复中心对定点机构进行督导，按省上要求规范康复档案，0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点、7岁以上残疾人康复项目绩放自评情况;通过开展成疾人基本康复服务工作。为0-6岁、7岁以上的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，受助残疾人生活自理和社会活动参与能力不断提高，受助残疾人满意度达到98%以上,2.“2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金玛曲县2024年重度残疾人日间照料及阳光家园-智力精神和重度肢体残疾人托养服务”项目域效自评情况;根据年初设定的绩效目标,项目域效自评得分为100分。项目全年预算数为468000万元,执行数为468000万元,完成预算的100%，项目绩效目标完成情况:一是为90人日间照料: 为符合条件的残疾人提供日常生活照料和护理、生活自理能力训练、心理疏导、社会适应能力辅导、职业、康复、劳动技能训练和辅助性就业等基本照护服务，服务机构应根据服务对象特点和开展的服务项目，合理设置服务功能区域，包括“六室一工坊”，即:多功能活动室、医疗保健室、康复训练室、心理疏导室、休息室、就餐配餐室和就业工作坊。二是居家照护:为符合条件的残疾人上门提供每月不少于2次的理发、清洗被服、打扫卫生等生活协助，或者简单的康训练、健康检查吉心理疏导等居家照护服务。三是服务周期项目服务周期为12个月，节假日及法定休息日不计入补范围。四是补贴标准。日间照料:按每人每月600元补贴标准，玛曲县共照护40人。居家照料:按每人每年1500元标准补贴，玛曲县共照护50人。发现的主要问题及原因:资金拨付发放时效性有待近一步提高。下一步改进措施:近一步提高资金拨付发放时效性。改善残疾人功能状况，不断提高残疾人生活自理能力，增强社会参与，受助残疾人及监护人满意度达到.98%以上。

3、“2024年度省级财政残疾人事业发展补助资金（2024年东西部协作资金）”项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100000万元,执行数为100000元,完成预算的100%，项目绩效目标完成情况;一是为名0-6岁、7岁以上听力言语或疾儿童开展康复训练;二是为有需求的100名残疾儿童及残疾人提供辅助器具适配服务。发现的主要问题及原因:一是残疾儿童康复档案不规范。跟踪问效不够。下一步改进措施:一是进一步细化项目管理，项目实施与管理相结合，加快项目实施进度和资金拨付进度，二是改着残疾人功能状况，不断提高残疾人生活自理能力，增强社会参与，受助残疾人及监护人满意度达到98%以上。

4,“2024年度省级财政残疾人事业发展补助资金(托养中心补助资金)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完市残疾人托养中心项目工程建设费用299990万元;二是门卫室改造1处，给排水调试及维修1项，洗脸盆改造3套，电气改造及维修1项，窗户防护栏安装36套，厨房厨具及餐具购置一套，单位标识牌2块(一藏一汉)，门厅LED 字体9个字(玛曲县残疾人联合会)，室内消防设备调试及改造维修1项等。2024年度省领财政残疾人事业发展补助资金(托养中心补助资金》项目绩放自评情况:完成了残疾人托养中心项目工程规划验收工作完成，促使市或疾人托养中心效益发挥最大化。受助残疾人及监护人满意度达到97%以上。

5、“2024年残疾人事业发展补助资金(残疾人就业创业及培训及助盲就业服务项目）”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为124000元,执行数为124000万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:一是情满陇原助残就业行动分别为自主创业补贴、新业态就业岗位补贴、灵活就业补贴。二是自主创业补贴，为10符合条件人员发放2万补贴，平均每人2000元。新业态就业岗位补贴，为10符合条件人员发放2万补贴，平均每人2000元。灵活就业补贴，为30符合条件人员发放3万补贴，平均每人1000元。三是（含2名残疾人)就业补助桉月发放，增加了社会就业，改善残疾人大学生就业环境。均每人2万元补贴。四是省上对确定扶持的盲人按摩机构每家3万元的规范化建设补贴；对盲人按摩机构安置2名盲人就业给予4000元补贴发现的主要问题及原因：资金拨付发放时效性有待近一步提高。下一步改进措施:近一步提高资金拨付发放时效性。受助残疾人及监护人满意度达到98%以上。

6、“2024年残疾人事业发展补助资金(残疾人无障碍改造资金及残疾人评定费）”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为89000万元,执行数为89000万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:一是20户困难残疾人家庭进行无障碍改造，改造内容立足个性化需求，针对行动不便群体实施4户地面硬化，解决出行难题;为16户家庭开展家具(床、柜子)适配、线路改造，消除居家安全隐患。同时，为每户免费配发毛毯、保温壶、绞肉机等生活物资。二是为10名困难智力精神和重度残疾人提供残疾评定补贴。平均每人150元。发现的主要问题及原因：资金拨付发放时效性有待近一步提高。下一步改进措施:近一步提高资金拨付发放时效性。受助残疾人及监护人满意度达到98%以上。

7、残疾人民生实事项目资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为2000000元,执行数为2000000万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:一是根据玛曲县人民政府办《关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》(玛政发(2016)165号)和《玛曲县“十四五”残疾人保障和发展规划》(玛政发[2022]88号)文件精神，为尽快落实好2024年残疾人民生实事资金发放工作，二是开展7项工作业务，残疾医疗补助、残疾人低保提标、70岁以上补助、残疾助学金、精神服药费、残疾人专职委员工资、残疾人双节慰问金等支出 ，为2514名残疾人精准发放民生补贴。三是为支出单位专项经费,购置办公用品，支付单位正常运行所需水、电、暖、物业管理等费用，支付单位工作人员差旅费、临时工工资、印刷费等。保障单位正常运行。发现的主要问题及原因:一是项目实施管理不够细化，资金拨付进度缓慢。下一步改进措施:一是进一步细化项目管理，项目实施与管理相结合，加快项目实施进度和资金拨付进度，二是残疾人民生实事项目的实施，使项目资金效益发挥最大化，让残疾人得到了民生补贴，减轻了残疾家庭和社会的负担，生活困难残疾人体会到党和疏府的温暖。受助残疾人及监护人满意度达到98%以上。8、残疾人水电暖州县级配套资金绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为479830元,执行数为457600元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况：一是符合条件的持证一二三四级残疾人发放水电暖补贴州级配套资金，城镇一、二级残疾人年人均发放补贴180元、城镇三、四级残疾人年人均发放补贴60元，牧村一二级残疾人年人均90元，牧村三四级残疾人年人均30元。为2442人发放137280元（州）级水电暖补贴。二是符合条件的持证一二三四级残疾人发放水电暖补贴县级配套资金，城镇一、二级残疾人年人均发放补贴420元、城镇三、四级残疾人年人均发放补贴140元，牧村一二级残疾人年人均210元，牧村三四级残疾人年人均70元。为2442人发放320320元（县）级水电暖补贴。发现的主要问题及原因:一是项目实施管理不够细化，资金拨付进度缓慢。下一步改进措施:一是进一步细化项目管理，项目实施与管理相结合，加快项目实施进度和资金拨付进度。受助残疾人及监护人满意度达到98%以上。9、残疾人双节慰问金金绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为160000元,执行数为160000,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况：一是为80户困难残疾人家庭发放16万元慰问金，平均每户2000元。二是让困难残疾人在寒冬中切实感受到了党和政府的温暖与关爱。发现的主要问题及原因:一是资金拨付进度缓慢。下一步改进措施:一是进一步细化资金管理，加快资金实施进度和资金拨付进度。受助残疾人及监护人满意度达到98%以上。

三、部门重点绩效评价结果

部门绩效评价结果从整体的绩效评价来看，我单位高度重视项目资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。绩效自评等级为优秀等级。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。