2024年度

玛曲县青藏高原土著鱼类自然保护区管理局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责甘肃省玛曲青藏高原土著鱼类自然保护区内水生野生动物资源管理、病虫害防治、珍稀水生野生动物的抢救、放养等；制定和实施保护区渔业资源保护与开发发展规划。

2.开展生物多样性保护的科研和监测及增殖放流等工作；负责保护区的科学研究、学术交流、标本管理等工作。

3.加强与公安部门的联系，负责保护保护区渔业资源、保护区内治安，调解处理渔业生产纠纷，保护渔业水域环境。

4.打击非法捕捞和各种违法违规行为，保护珍贵水生动物和重要的水生植物；维护渔业生产的正常秩序，协助有关部门处理渔业生产纠纷。

5.完成上级主管部门和县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

甘肃省玛曲青藏高原土著鱼类自然保护区管理局［加挂黄河上游特有鱼类国家级水产种质资源保护区（玛曲段）管理站］，隶属玛曲县人民政府管理，正科级全额拨款事业单位，内设3个机构，均为股级建制，分别是：综合办公室、驯养繁育中心、渔政股，核定事业编制11名，核定领导职数2名（正科级局长、副科级副局长各1名），现有11名工作人员（其中男职工5名，女职工6名），党员7名。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表见附件

二、收入决算表见附件

三、支出决算表见附件

四、财政拨款收入支出决算总表见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件，本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附件，本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表见附件，本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2774293.56元。与上年度相比,收、支总计各减少1501646.62元，下降35.12%，主要原因是上年度玛久二级公路生态补偿资金179万上缴财政，2024年拨入玛久二级公路生态补偿资金79万元，按三年实施支付26万元，上缴整合优化项目资金1857513.4元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2674293.56元,其中：财政拨款收入2674293.56元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2724293.56元,其中：基本支出2407189.86元,占88.36%；项目支出317103.70元,占11.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2674293.56元。与上年相比,各减少581646.62元，下降17.86%，主要原因是上年有齐哈玛大桥生态补偿资金和省级区划经费，本年度上缴财政。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2674293.56元,较上年决算数增加405866.78元，增长17.89%，主要原因是2024年11月上缴了勘界立标项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2674293.56元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出415058.42元,占15.52%；卫生健康支出141081.64元,占5.28%；农林水支出1931133.50元,占72.21%；住房保障支出187020.00元,占6.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2674293.56元,支出决算为2674293.56元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为415058.42元,支出决算为415058.42元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是科学精准的预算编制、严格的执行管理制度及基于实际情况的动态调整机制。

2．卫生健康支出年初预算数为141081.64元,支出决算为141081.64元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是科学精准的预算编制、严格的执行管理制度及基于实际情况的动态调整机制。

。

3．农林水支出年初预算数为1931133.50元,支出决算为1931133.50元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是科学精准的预算编制、严格的执行管理制度及基于实际情况的动态调整机制。

4．住房保障支出年初预算数为187020.00元,支出决算为187020.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是科学精准的预算编制、严格的执行管理制度及基于实际情况的动态调整机制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2407189.86元。其中：

人员经费2359189.86元,较上年决算数增加332032.34元，增长16.38%,主要原因是本年度工资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、。

公用经费48000.00元,较上年决算数增加18000.00元，增长60.00%,主要原因本年度增加其他交通费用18000元。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计189791.00元,其中：政府采购货物支出189791.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额189791.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额189791.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,2024年度，部门整体支出年初预算数338.97万元，其中基本支出259.52万元，项目支出79.45万元。经调整，全年预算数为335.4万元，其中基本支出254.6万元，项目支出80.8万元。2024年实际支出267.4万元，其中基本支出238.9万元，项目支出28.5万元。部门整体支出预算执行率为79.73%，其中基本支出预算执行率为93.83%，项目支出预算执行率为35.28%。

项目预算支出3个,涉及资金285103.7元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对G345线玛久二级公路生态补偿资金项目、2024年1-3月交通补贴项目、2024年4-12月交通补贴项目，3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出285103.7元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评结果，G345线玛久二级公路生态补偿资金项目、2024年1-3月交通补贴项目、2024年4-12月交通补贴项目3个项目绩效自评结果。

1.2024年度部门整体支出绩效自评情况：最终得分为95.98分，评价结果为优。

2.“G345线玛久二级公路生态补偿资金项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.38分。项目全年预算数为790000元,执行数为267103.7元,完成预算的33.81%。项目绩效目标完成情况：一是按该项目实施方案2024年度已完成；二是项目成本控制在预算范围内，达到目标值。发现的主要问题及原因：项目支出预算执行率为35.28万元，是因为G345线玛久二级公路生态补偿资金项目分三年实施（2024年-2026年）。下一步改进措施：我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。

3.“2024年1-3月交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4500元,执行数为4500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年12月31日前完成；二是享受人数等于2人，实际完成值2人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。

4.“2024年4-12月交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为13500元,执行数为13500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年12月31日前完成；二是享受人数等于2人，实际完成值2人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。

三、部门重点绩效评价结果

见附件：2024年度预算执行情况绩效自评报告，项目支出绩效自评表。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。