2024年度

中共玛曲县委党校部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)发挥干部教育培训主渠道作用，有计划的培训全县党员领导干部、优秀中青年干部、骨干企业负责人、理论宣传骨干、哲学社会科学教研骨干、国家公务员等，负责对学员培训期间的表现进行管理考核。(二)对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务，把旗帜鲜明讲政治作为干 部教育培训的根本要求，着力增强新时代干部教育培训的时代性、 针对性、有效性，引导学员树牢“四个意识”， 坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一组织开展开展重大理论问题和和现实问题研究，承担县委决策咨询服务，发挥新型智库作用。(四)受县委委托，举办各类专题培训班。(五)以培养马克思主义创新理论人才为主要目标，开展干部交流学习。(六)以多种方式开展网涉外培训机构和学术研究机构的交流与合作。(七)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

(一)综合办公室。负责县委党校(行政学校)日常运转。负责内外联系和综合协调。负责重要会议、大型活动的组织协调工作。负责文秘、文印、印鉴、档案、收发、电话管理工作。负责组织职工的政治学习和日常考勤工作。负责各类人员的调配、培训、考核、奖惩、工资社保、职称评审、人事管理和老干部工作。负责外事接待工作。负责学校财务及办公用品和日常生活用品的购买、登记、发放和管理工作。完成每年学校下达的目标责任制规定的各项工作任务。负责培训期间学员的住宿安排和管理工作。负责学校的公房及公共财物的管理和维修工作。负责安全保卫工作。负责学校水电设施的管理和维护工作。协助校领导做好学校的基本建设和校园环境绿化工作。承担校领导交办的其它行政事务性工作。

(二)教务教研室。负责主体班教学计划的编制、根据各班次教学计划，对教学活动进行组织和协调;负责学员选调、学籍、档案管理工作;负责教材审定工作，组织编写主体班教案;负责主体班学员的行政管理和思想政治工作;负责学员在校学习期间表现的考核、审定，并提出使用意见;负责主体班次的其它工作; 组织实施教学计划，落实教学方案;分配教学任务，督促各教学环节的落实;制定和落实科研规划和年度计划;组织教学人员的教研和科研活动;定期检查教学效果;拟定教师的进修、学习、培训计划;做好教师业务档案、教学档案、科研成果档案的管理工作;承担校领导交办的其它任务。

(三)培训招生室。组织实施各类班次学员培训工作，加强 学员党性锻炼。负责对学院培训期间的表现进行考核，根据学校的有关规定，落实兑现培训任务的奖惩制度。负责承接承办县内各行业、各部门干部培训工作，开展与其他县(市)有关组织的干部交流培训工作。拟定年度培训和科研计划，组织教师开展教学和培训活动，不断提高教师教学业务水平，组织教研人员开展业务培训学习，根据统一安排，督促落实教师的培训、进修;协调上级部门完成成人继续教育、干部在线学习工作;完成校领导交办的其他工作。

(四)图书与信息中心。负责图书资料的收集、整理、借阅等工作。负责安排多媒体教室、视频讲座、远程教育和信息化建设工作。负责学校门户网站、校园局域网、系统管理智能教室建设和机房建设。负责网络内容监管，承担教学、科研和办公现代化信息技术保障工作。承担各类实训教室的管理、维护和技术保障工作。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3670658.07元。与上年度相比,收、支总计各减少83990.58元，下降2.24%，主要原因是经费比上年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3670587.22元,其中：财政拨款收入3534900.12元,占96.30%；其他收入135687.10元,占3.70%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3551944.07元,其中：基本支出3551944.07元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3534970.97元。与上年相比,各减少219677.68元，下降5.85%，主要原因是本年度无项目支出，公用经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3534970.97元,较上年决算数减少219606.83元，下降5.85%，主要原因是本年度无项目支出，公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3534970.97元，主要用于以下方面：教育支出2398834.21元,占67.86%；社会保障和就业支出634943.31元,占17.96%；卫生健康支出228091.45元,占6.45%；住房保障支出273102.00元,占7.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3535000.12元,支出决算为3534970.97元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．教育支出年初预算数为2398863.36元,支出决算为2398834.21元,完成年初预算的100.00%,决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款年初财政拨款结转和结余年初预算数是100元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为634943.31元,支出决算为634943.31元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是2024年退休人员无变动。

3．卫生健康支出年初预算数为228091.45元,支出决算为228091.45元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是2024年在职人员和退休人员无变动。

4．住房保障支出年初预算数为273102.00元,支出决算为273102.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是2024年在职人员无变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3534970.97元。其中：

人员经费3464906.06元,较上年决算数减少21099.50元，下降0.61%,主要原因是经费比上年度减少。人员经费用途在职人员工资、年终奖、工资福利、冬装费、临时工工资、个人缴纳的养老金和职业年金、退休人员经费、财政补贴养老保险、事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险和失业保险等。

公用经费70064.91元,较上年决算数减少73308.33元，下降51.13%,主要原因是公用经费支出减少。公用经费用途办公费、印刷费、水电费、手续费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款。我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费支出的，我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计7806.00元,其中：政府采购货物支出7806.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7806.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7806.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,我单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金41200元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2024年1-3月交通补贴、2024年4-12月交通补贴和退休人员过渡期退休补贴及高寒补贴等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出41200元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,我单位对2024年1-3月交通补贴、2024年4-12月交通补贴和退休人员过渡期退休补贴及高寒补贴等3个项目专项资金实施和完成情况进行综合考评，考评认为已实施的项目完成情况良好，达到预期目标。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映2024年1-3月交通补贴、2024年4-12月交通补贴和退休人员过渡期退休补贴及高寒补贴等三个项目绩效自评结果。

1.“2024年1-3月交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4500元,执行数为4500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：2024年1-3月交通补贴资金4500元。实际拨入4500元，实际支出4500元。项目绩效目标完成情况：及时发放2024年1-3月交通补贴。

2.“2024年4-12月交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为13500元,执行数为13500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年4-12月交通补贴资金13500元。实际拨入13500元，实际支出13500元。1.项目绩效目标完成情况：及时发放2024年4-12月交通补贴。

3.“退休人员过渡期退休补贴及高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为23200元,执行数为23200元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：退休人员过渡期退休补贴及高寒补贴资金23200元。实际拨入23200元，实际支出23200元。项目绩效目标完成情况：及时发放退休人员过渡期退休补贴及高寒补贴。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，预算执行情况良好，2024年度各项目都能按计划推进并取得预期效果。并且各项目资金使用符合相关规定，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金运行效能好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。