2024年度玛曲县融媒体中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，

把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用,围绕县委、县政府的中心工作开展舆论宣传工作;

(二)围绕县委、县政府的重大决策部署、中心工作及各乡镇、各部门、各单位改革发展新成就开展宣传;关注民生民情,加强舆论监督;负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播岀及收集、归类、保存开发利用等工作;

(三)全力打造新闻+“党建+政务+服务+民生”于一体的

融媒体平台。为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、交互、分析和信息管理服务,为群众提供网上信息服务政务服务和便民生活服务;承担微信、微博、手机APP客户端等公众平台新媒体信息资源的编辑、发布、更新和维护工作;

(四)建设高素质的融媒体队伍,探索與论宣传、媒体资产管理新机制,发展壮大全县传媒事业,提升舆论宣传的引导和服务性;

(五)开办具有地方特色的传统媒体和新媒体节目,拍摄制作宣传、推介玛曲的视听节目,全方位、多角度对外展现玛曲发展新形象；

(六)协助配合上级媒体和新闻单位到玛曲采访,维护全县新闻舆论安全;加大对外宣传力度,不断提升我县对外影响力和美誉度;

（七）职能转变、整合机构。对现有的县广播电视台、县政府信息办、中国玛曲网、玛曲县人民政府网和“魅力玛曲”微信公众号，以及“两微一端”机构、平台和媒体资源进行整合，组建“玛曲县融媒体中心”，县融媒体中心应加强、优化、统筹全县广电和新媒体的能力建设。

（八）负责完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他工作任务。

（一）职能职责

（一）负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，

把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用,围绕县委、县政府的中心工作开展舆论宣传工作;

(二)围绕县委、县政府的重大决策部署、中心工作及各乡镇、各部门、各单位改革发展新成就开展宣传;关注民生民情,加强舆论监督;负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播岀及收集、归类、保存开发利用等工作;

(三)全力打造新闻+“党建+政务+服务+民生”于一体的

融媒体平台。为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、交互、分析和信息管理服务,为群众提供网上信息服务政务服务和便民生活服务;承担微信、微博、手机APP客户端等公众平台新媒体信息资源的编辑、发布、更新和维护工作;

(四)建设高素质的融媒体队伍,探索與论宣传、媒体资产管理新机制,发展壮大全县传媒事业,提升舆论宣传的引导和服务性;

(五)开办具有地方特色的传统媒体和新媒体节目,拍摄制作宣传、推介玛曲的视听节目,全方位、多角度对外展现玛曲发展新形象；

(六)协助配合上级媒体和新闻单位到玛曲采访,维护全县新闻舆论安全;加大对外宣传力度,不断提升我县对外影响力和美誉度;

（七）职能转变、整合机构。对现有的县广播电视台、县政府信息办、中国玛曲网、玛曲县人民政府网和“魅力玛曲”微信公众号，以及“两微一端”机构、平台和媒体资源进行整合，组建“玛曲县融媒体中心”，县融媒体中心应加强、优化、统筹全县广电和新媒体的能力建设。

（八）负责完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他工作任务。

二、机构设置

县融媒体中心内设8个股室，事业编制23名,中心设领导职数3名，其中：主任1名、副主任2名。2024年末在职人员36人，其中：招聘人员13人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度收入、支出均为6926187.71元。与2023年决算数相比，收入增加2152162.80元，增长45.08%。收入增长主要原因是2024年13名招聘人员纳入同工同酬。

本部门2024年度支出合计6905362.78元，其中：基本支出6905362.78元，占100%。

本部门2023年度年末结转和结余20824.93元，2024年度年初结转和结余187.50元。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度财政拨款收入6926187.71元，其中：财政拨款收入6859000.21万元，占99.03%；其他收入67000元，占0.97%。

本部门2024年度财政拨款支出主要用于以下方面：2070801支出5319729.53元，占总支出77.00%，主要为在职人员工资、年终奖、工资福利、冬装费、业绩考核奖、公务交通补贴、公用经费、招聘工工资、办公费、电费、取暖费及差旅费等支出；2101199支出1242元，占总支出0.96%，主要为主要为工伤保险和失业保险支出；2100102支出249533.34元，占总支出4%，主要为事业医疗费支出；2080505支出610954.08元，占总支出9%，主要为财政补贴养老保险支出；2101103支出76933.17元，占总支出0.02%，主要为公务员医疗补助支出；2130599支出10000元，占总支出0.01%主要为驻村补助支出，2210201支出603340元，占总支出9%主要为住房公积金支出，2089999支出33630.66元，占总支出0.01%主要为工伤保险支出。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6905362.78元，其中支出6905362.78元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6859187.71元。与上年相比,各增加2085350.30元,增长43.68%。主要原因是同工同酬人员工资的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6859187.71元,较上年决算数增加2085350.30元,增长43.68%。主要原因是同工同酬人员工资的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6859187.71元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出5273554.46元，占76.88%；社会保障和就业支出644584.74元,占9.40%；卫生健康支出327708.51元,占4.78%；农林水支出10000元,占0.15%；住房保障支出603340元,占8.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7121858.29元,支出决算为6859187.71元,完成年初预算的96.31%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5831263.46元,支出决算为5273554.46元,完成年初预算的90.44%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为677976.74元,支出决算为644584.74元,完成年初预算的95.07%。

3．卫生健康支出年初预算数为254615.31元,,支出决算为327708.51元,完成年初预算的128.71%。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10000元,完成年初预算的0.00%。

5．住房保障支出年初预算数为358190.28元,支出决算为603340.00元，完成年初预算的168.44%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6859187.71元。其中：

人员经费5976800.21元,较上年决算数增加1661562.53元,增长38.50%,主要原因是同工同酬人员工资的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费882387.50元,较上年决算数增加423787.77元,增长92.41%。公用经费用途新甘肃运行维护费、办公经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款0元，较上年决算数增加0充）。较年初预算数增加0元，增长0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度国有资本经营预算财政拨款0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度本部门“三公”经费支出共计0元，较年初预算数增加0元，较上年支出数减少0元，主要原因是本年度无接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度本部门因公出国（境）费用0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数减少0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

公务车运行维护费0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

公务接待费0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数减少0元，主要原因是本年度无接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

（一）机关运行经费情况说明。2024年本部门机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计50202元,其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出50202元。授予中小企业合同金额50202元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额50202元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金782200元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,我单位对2024年公共文化服务体系建设项目专项资金实施情况、完成情况进行全面、综合考评、考评认为已实施的项目完成情况良好，达到预定目标。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为92.54分。整体支出全年预算数为7192818.75元,执行数为6859000.21元,完成预算的95.35%。整体支出绩效目标完成情况：一是顺利完成了全年融媒产品的编发任务，新媒体的传播力、影响力、引导力不断增强；二是通过APP、公众号、微博、抖音号和今日头条、学习强国等平台为全县的工作营造了良好的舆论氛围。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定个性化有待提高；二是融媒体事业发展投入成本高，建设资金投入、人才技术不足，绩效理念有待加强。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理，根据年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益；二是强化业务素质和管理水平，及时与财政相关部门衔接沟通，切实做到项目实施开展有序、目标绩效明确、设置合理规范、保障及时充分、效益明显提高。

三、部门绩效评价结果

2024年度各项支出能够按照财务要求，严格规范资金的支出使用。运行流畅、合理有效，为宣传工作顺利完成提供了有力的制度支持。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。