2024年度

玛曲县人民政府办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

玛曲县人民政府办公室的主要职责是:

（1）协助县政府领导协调办理日常政务和事务。指导全县政府系统工作部门的工作。

（2）承担县政府上报下发的各类文电的处理工作。承担县政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作。负责县政府及县政府办公室保密工作。

（3）承担县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会议和县政府领导召集的其他会议的准备、组织工作。

（4）督查县政府各项决定、重点工作部署和县政府领导重要批示的贯彻落实情况；协调办理人大代表议案、意见建议和政协委员提案；负责县长专线工作。

（5）负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织、协调和安排。

（6）承担县藏语言文字工作职责。贯彻执行党的民族语言文字政策，促进藏语言文字规范化、标准化进程；拟定并组织实施全县藏语言文字、藏文古籍整理、编译工作规划和具体措施，负责挖掘、整理、编辑、出版我县藏文古籍工作；负责建设和发展全县藏语言文字信息网络，推进藏语言文字网络化进程；负责翻译发至乡镇牧村基层的各类文件政策、法令、布告及基层群众的藏文来信或上诉材料，承担全县各类大型会议的文字及口头翻译；负责翻译和检查县内生产的产品商标、说明书等，翻译审查和书写各单位的公章、文头、信封、牌匾、会标、奖状、标语、证件、布告、广告、街道名称、路标、界牌及车辆的名称；负责组织培训全县各机关单位藏语言文字学习辅导员。

（7）负责县政府系统电子政务建设工作；指导全县政府系统信息公开工作；组织县政府新闻发布会。

（8）负责政务信息的编报工作。

（9）负责开展调查研究，掌握动态，反映情况，提出建议。

（10）负责全县应急管理和县政府总值班工作；负责县政府机关综合治理、安全保卫、后勤保障服务等工作。

（11）承担县政府外事工作。承办县上领导出访和邀请外国相关人员来访的具体事宜，审核、办理全县党政干部因公出国和因公赴港澳事项，指导配合乡镇和有关部门做好外国记者采访活动的安排工作。

（12）指导、联系和协调全县金融工作。

（13）负责机关后勤管理和服务工作的业务指导，协调解决机关后勤工作中的有关问题。

（14）行政审批事项。归侨侨眷身份认定。

（15）承办县政府和县政府领导及州政府和州藏语言文字工作委员会交办的其他工作

二、机构设置

玛曲县人民政府办公室属于正科级行政单位，下设信息化办公室和大数据中心。核定人员编制54名（含县政府领导编制）,其中:行政编制20名、机关工勤编制18名，事业编制16名。2024年底实有人数为46人,编制占有情况为：占行政编制公务员16人，事业编制13人，机关工勤17人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

上述六个表以附件形式附后,其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表本单位没有相关支出故本表无数据。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14434660.06元。与上年度相比,收、支总计各增加407578.56元，增长2.91%，主要为上年度的工作经费在本年度支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12539728.14元,其中：财政拨款收入12539728.14元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12510140.60元,其中：基本支出12510140.60元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为14434660.06元。与上年相比,各增加407578.56元，增长2.91%，主要为上年度的工作经费在本年度支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12510140.60元,较上年决算数增加377991.02元，增长3.12%，主要为上年度的工作经费在本年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12510140.60元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9243103.94元,占73.88%；社会保障和就业支出1780977.46元,占14.24%；卫生健康支出635967.20元,占5.08%；农林水支出10000.00元,占0.08%；住房保障支出840092.00元,占6.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12456764.68元,支出决算为12510140.60元,完成年初预算的100.43%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为8920000.62元,支出决算为9243103.94元,完成年初预算的103.62%,决算数大于预算数的预算的收入支出为人员和日常公用经费数，而决算是由于在工作正常开展中增加的工作经费等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2107567.72元,支出决算为1780977.46元,完成年初预算的84.50%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出后社保缴费减少。

3．卫生健康支出年初预算数为602489.29元,支出决算为635967.20元,完成年初预算的105.56%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数变动导致医疗保险费用增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为10000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年度为将驻村干部的补助列入本单位预算，支出时由本单位支出。

5．住房保障支出年初预算数为826707.05元,支出决算为840092.00元,完成年初预算的101.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员调出出现的住房公积金差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12510140.60元。其中：

人员经费10532706.86元,较上年决算数增加239853.66元，增长2.33%,主要原因是今年的执行数中人员调标工资增加和增加工作经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费。

公用经费1977433.74元,较上年决算数增加138137.36元，增长7.51%,主要为上年度的工作经费在本年度支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、手续费、租赁费、维修维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出,我单位属于行政单位，公务用车和公务接待均由机关事务局统一保障，我单位也无因公出国出境人员。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。较上年决算数持平,主要原因是我单位本年度无出国（镜）人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车由机关事务局统一管理，较上年决算数持平,主要原因是公务用车由机关事务局统一管理。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车由机关事务局统一管理，较上年决算数持平主要原因是公务用车由机关事务局统一管理。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车由机关事务局统一管理，较上年决算数持平,主要原因是公务用车由机关事务局统一管理。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位公务接待由县机关事务局统一接待，较上年决算数持平,主要原因是我单位公务接待由县机关事务局统一接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1977433.74元,机关运行经费主要用于商品服务支出1877733.74元和资本性支出99700元。机关运行经费较上年决算数增加138137.36元，增长7.51%,主要原因是支付了上年度应支而未支的商品服务支出费用。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是本单位本年度未承办需要支付会议费用的大型会议。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少1600.00元，下降100.00%,主要原因是本单位本年度未出现线上和线下的各项收费性质的培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计573612.00元,其中：政府采购货物支出466412.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出107200.00元。授予中小企业合同金额573612.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额573612.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于本单位日常对全县各项工作督查，单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评价对象为：一是玛曲县人民政府办公室整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括会议室维修经费、2023年移动网络服务费、2024年4-12月份交通补贴、2024年1-3月交通补贴、2023年电信局专网网络租赁费、春节期间各企业慰问款、2024年两节走访毗邻友好县市慰问款、办公室办公经费、2024年驻村帮扶队经费及干部补助经费、政府门户网站无障碍适老化改造经费、州级考核公务员奖金、2023-2024年电子政务外网接入网和政府网站群运维费、2024年办公经费。一级项目14个,涉及资金1603645.74元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,部门整体支出预算执行率为95%，其中基本支出预算执行率为94.45%，项目支出预算执行率为98.92%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映部门整体支出、部门项目支出等14个项目绩效自评结果。

1.“会议室维修经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。会议室维修经费项目年初预算数0万元，全年预算数36万元，全年支出数36万元，预算执行率99.99%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.“2023年移动网络服务费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。2023年移动网络服务费项目年初预算数2.16万元，全年预算数2.16万元，全年支出数2.16万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

3.“2024年4-12月份交通补贴”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。2024年4-12月份交通补贴项目年初预算数0万元，全年预算数21.285万元，全年支出数21.285万元，预算执行率98.96%，指标分值10分，按评分标准得10分。

4.“2023年电信局网络专网租赁费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。2023年电信局网络专网租赁费项目年初预算数35万元，全年预算数35万元，全年支出数35万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

5.“2024年1-3月份交通补贴”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。2024年1-3月份交通补贴项目年初预算数0万元，全年预算数6.705万元，全年支出数6.705万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

6.“春节各企业慰问款”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。年初预算数0万元，全年预算数2.5万元，全年支出数2.5万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

7.“2024年两节走访毗邻友好县市慰问款”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。2024年两节走访毗邻友好县市慰问款项目年初预算数9万元，全年预算数9万元，全年支出数9万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

8.“2024年办公室办公经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。办公室办公经费项目年初预算数0万元，全年预算数5万元，全年支出数5万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

9.“2024年驻村帮扶队经费及干部补助经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。2024年驻村帮扶队经费及干部补助经费项目年初预算数0万元，全年预算数1万元，全年支出数1万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

10.“政府门户网站无障碍适老化改造经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。政府门户网站无障碍适老化改造经费项目年初预算数0万元，全年预算数3万元，全年支出数2.5万元，预算执行率83.33%，指标分值10分，按评分标准得10分。

11.“2023-2024年电子政务外网接入网和政府网站群运维费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。2023-2024年电子政务外网接入网和政府网站群运维费年初预算数0万元，全年预算数3万元，全年支出数2万元，预算执行率66.66%，指标分值10分，按评分标准得10分。

12.“州级考核公务员奖金”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。办公室办公经费项目年初预算数0万元，全年预算数0.6万元，全年支出数0.6万元，预算执行率9%，指标分值10分，按评分标准得10分。

13.“办公室办公经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。办公室办公经费项目年初预算数0万元，全年预算数36.8539万元，全年支出数36.8536万元，预算执行率99.94%，指标分值10分，按评分标准得10分。

所有项目自评表及部门整体评价表以附件形式附后。

三、部门重点绩效评价结果

部门重点整体评价得分96.04分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：

1、人员经费：2024年在职、退休人员的工资、年终奖、冬装费、及各项津贴补贴。

2、公用经费：2024年我单位需支付办公费、网络租赁费、差旅费、邮电费、业务委托费等费用。

实际完成情况：保证保量完成2024年全盘工作

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：

成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值10分，得分10分。

（2）产出指标

数量产出指标：保证数量。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量产出指标：保证质量。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

（3）效益指标

经济效益指标：经济效益有所提升。指标分值6.67分，自评得分6.67分。

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值6.67分，自评得分6.67分。

（4）满意度指标

服务对象满意度：服务对象满意。指标分值10分，自评得分10分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。