2024年度

玛曲县人大常务委员会办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机构，在大会闭会期间，依法行使县级地方国家权力机关的权力，对县人民代表大会负责并报告工作。根据《宪法》和《地方组织法》的规定，行使下列职权：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；决定本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部变更；监督“一府一委两院”的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销县级人民政府的不适当的决定和命令；在县人民代表大会闭会期间，依法决定“一府一委两院”的人事任免，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。县级人大常委会行使的上述职权概括起来主要是本行政区域内重大事项的决定权，对本级政府、法院、检察院的法律工作监督权和人事任免权三个方面的职权。 宪法、法律赋予县人大常委会的职权，主要通过常务委员会会议履行。常务委员会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。常务委员会的决议,由常务委员会以全体组成人员的过半数通过。

二、机构设置

机构内设一个办公室，五个专委员会以及一个信息中心，均为正科级建置。单位为玛曲县人民代表大会常务委员会办公室。我办共有编制19名，行政编制14名，事业编制3名，机关工勤编制2名。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11440490.30元。与上年度相比,收、支总计各减少619026.58元，下降5.13%，主要原因是年初结转和结余资金不到位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11269879.61元,其中：财政拨款收入11269879.61元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11440490.30元,其中：基本支出9649684.27元,占84.35%；项目支出1790806.03元,占15.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11440490.30元。与上年相比,各减少619026.58元，下降5.13%，主要原因是年初结转和结余资金不到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11440490.30元,较上年决算数减少444695.89元，下降3.74%，主要原因是年初结转和结余资金不到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11440490.30元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8811980.50元,占77.02%；社会保障和就业支出1405269.79元,占12.28%；卫生健康支出573108.01元,占5.01%；住房保障支出650132.00元,占5.68%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10131033.79元,支出决算为11440490.30元,完成年初预算的112.93%。

1．一般公共服务支出年初预算数为7155304.35元,支出决算为8811980.50元,完成年初预算的123.15%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员调入，各项费用增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1785937.80元,支出决算为1405269.79元,完成年初预算的78.69%,决算数小于预算数的主要原因是单位严格支出，加强了对公用经费的管理，压缩不必要的开支如减少会议活动、差旅方面费用。

3．卫生健康支出年初预算数为547069.91元,支出决算为573108.01元,完成年初预算的104.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员有变动。

4．住房保障支出年初预算数为642721.73元,支出决算为650132.00元,完成年初预算的101.15%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9649684.27元。其中：

人员经费8379075.36元,较上年决算数减少2192020.99元，下降20.74%,主要原因是主要原因是人员增减变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费医疗卫生等。

公用经费1270608.91元,较上年决算数增加52799.07元，增长4.34%,主要原因是主要原因是单位业务需求支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少50000.00元，下降100.00%,主要原因是没有单列，“三公经费”从公用经费中支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少50000.00元，下降100.00%,主要原因是没有单列公务接待费，公务接待费从公用经费中支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1270608.91元,机关运行经费主要用于开支单位运转、人员工资等。机关运行经费较上年决算数增加52799.07元，增长4.34%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加等。

本年度会议费支出490082.03元,较上年决算数增加440082.03元，增长880.16%,主要原因是完成本年度人民代表大会、常委会议需求。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少300000.00元，下降100.00%,主要原因是培训费用从公用经费中支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计147363.00元,其中：政府采购货物支出147363.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额147363.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额147363.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,从评价情况来看,基本完成绩效任务。

二、绩效自评结果

按我单位部门2024年度部门决算要求，按照相关财务管理制度执行，年初有计划、方案，资金安排与项目相符合，按时完成单位绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

单位开展了整体绩效工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。