2024年度

玛曲县采日玛镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

本镇各机构或办公室各司其职，负责组织、人事、宣传、统战、纪检（监察）、政法、综治、人大、武装、群团、保密、信息、文书档案管理、后勤保障合党政日常工作；负责财政和国有资产管理，负责民政、老龄、残疾人事业和信访等工作。负责牧业、牧村经营管理和牧业产业化发展、招商引资、统计、安全生产等工作；负责土地管理、村镇建设、环境保护等工作；负责土地承包管理、牧民负担监督管理和牧村集体财务管理工作。负责组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实惠农补贴政策、指导乡村财务管理等。贯彻执行各项财经法律、法规和制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行。

1.贯彻执行国家有关财税法律、法规等各规章制度；

2.负责镇财政收支管理工作;负责编制镇财政预决算草案。

3.负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费和票据。

4.负责镇财政资金监管,制定有关资金管理制度;负责惠民资金补助资金管理和发放工作。

5.负责镇政府预算单位的财务管理和核算。

6.承办镇政府和上级主管部门交办的其他事项、贯彻执行国家有关财税法律、法规各规章。

二、机构设置

本镇设置的综合性内设机构9个。其中党政机构4个，分别为党政综合办公室(民族宗教事务办公室)、党建工作办公室、经济发展和社会公共事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）、核定行政编制22名、工勤编制2名；事业单位5个，分别为农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务管理中心（退役军人服务站、综合文化站）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，乡村振兴工作站、编制共35人，县直部门设在我镇的机构3个，分别为藏传佛教寺庙办公室、市场监督管理所，司法所，均实行属地管理的有3个，现工作人员9人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(本部门没有政府国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(本部门没有政府国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据。)

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为15512175.81元。与上年度相比,收、支总计各增加5056947.56元，增长48.37%，主要原因是增加了其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴收入支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15512175.81元,其中：财政拨款收入12725251.50元,占82.03%；其他收入2786924.31元,占17.97%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15460010.57元,其中：基本支出10794542.94元,占69.82%；项目支出4665467.63元,占30.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为12725251.50元。与上年相比,各增加2270023.25元，增长21.71%，主要原因是增加了其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12725251.50元,较上年决算数增加2282023.95元，增长21.85%，主要原因是年内人员增减及工资福利调整、其他项目建设增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12725251.50元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8599051.80元,占67.57%；文化旅游体育与传媒支出60000.00元，占0.47%；社会保障和就业支出1034494.81元,占8.13%；卫生健康支出553616.33元,占4.35%；农林水支出158920.00元,占1.25%；交通运输支出1376788.56元,占10.82%；住房保障支出832380.00元,占6.54%；灾害防治及应急管理支出110000.00元,占0.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12104376.17元,支出决算为12725251.50元,完成年初预算的105.13%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为9032478.07元,支出决算为8599051.80元,完成年初预算的95.20%,决算数小于预算数的主要原因是年末有资金结转下年。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为60000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内有上级文化类资金补助拨付。

3．社会保障和就业支出年初预算数为1650463.20元,支出决算为1034494.81元,完成年初预算的62.68%,决算数小于预算数的主要原因是年内有人员增减变动。

4．卫生健康支出年初预算数为593889.05元,支出决算为553616.33元,完成年初预算的93.22%,决算数小于预算数的主要原因是卫生健康类实际支出少于上年。

5．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为1376788.56元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年内有新建公路建设类项目增加。

6．住房保障支出年初预算数为827545.85元,支出决算为832380.00元,完成年初预算的100.58%,决算数大于预算数的主要原因是单位有人员调动转正。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为110000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是决算期内有灾害防治需求，申请上级拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10794542.94元。其中：

人员经费9792542.94元,较上年决算数增加552711.58元，增长5.98%,主要原因是本年有人员新增及调入调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费1002000.00元,较上年决算数减少201396.19元，下降16.74%,主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为21612.00元,支出决算为21612.00元,决算数等于预算数的主要原因是严格按年初预算做好“三公”经费使用,较上年决算数增加21395.38元，增长9876.92%,主要原因是环境卫生整治，增加环卫车燃油及修理费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为21612.00元,支出决算为21612.00元,决算数等于预算数的主要原因是环境卫生整治，增加环卫车燃油及修理费用，较上年决算数增加21395.38元，增长9876.92%,主要原因是环境卫生整治，增加环卫车燃油及修理费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有购置公务用车,较上年决算数持平,主要原因是没有购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为21612.00元,支出决算为21612.00元,决算数等于预算数的主要原因是严格按年初预算做好“三公”经费使用,较上年决算数增加21395.38元，增长9876.92%,主要原因是环境卫生整治，增加环卫车燃油及修理费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务接待,较上年决算数持平,主要原因是没有公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1002000.00元,机关运行经费主要用于开支办公设施设备购置、办公耗材购置等。机关运行经费较上年决算数减少201396.19元，下降16.74%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少等。

本年度培训费支出12883.00元,较上年决算数增加12883.00元，增长100%,主要原因是开展党员轮训培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于开展单位日常环境卫生清洁，环卫清洁车辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金2431808.86元,占一般公共预算项目支出总额的22.5%。组织对“S204线齐哈玛黄河大桥至采日玛段改建工程”“涉藏基层基础建设”等12个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2431808.86元。从评价情况来看,各项目较好地完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映S204线齐哈玛黄河大桥至采日玛段改建工程、构筑中华民族共有精神家园、“三馆”免费开放、社会帮扶等12个项目绩效自评结果。

1.“S204线齐哈玛黄河大桥至采日玛段改建工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1376788.56元,执行数为1376788.56元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金下达及时；二是项目实施征地补偿人数11人；三是收益人群满意度高。S204线齐哈玛黄河大桥至采日玛段改建工程项目绩效自评情况：优。

2.“疫情防控相关经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100000元,执行数为100000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是社会成本控制率控制在95%以上；二是社会效益指标高于95%。三是服务对象满意度达到98%以上；疫情防控相关经费项目绩效自评情况：优秀。

3.“专项工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.67分。项目全年预算数为100000元,执行数为100000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一社会成本指标控制在97%以上；二是质量保证率达到98%；三是单位工作效率提高80%。专项工作经费项目绩效自评情况：良好。

4.“2024年交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为252000元,执行数为252000元,完成预算的100%。2024年1-12月份交通补贴项目已全部完成发放。发现的主要问题及原因：绩效目标指标设定有待细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量。2024年1-12月份交通补贴项目绩效自评情况：项目支出保障了工作的开展，达到预期绩效目标。

5.“涉藏基层基础建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为65000元,执行数为65000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按计划超额完成了实体工程量，控制良好进度；二是单位工程交工验收合格率达到100%。涉藏基层基础建设项目绩效自评情况：达到预期绩效目标。

6.“构筑中华民族共有精神家园”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40000元,执行数为40000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是增加了公共文化产品供给量；二是拓展宣传教育覆盖面。三是提升了对中华文化的认同感。构筑中华民族共有精神家园项目绩效自评情况：达到预期绩效目标。

7.“社会帮扶”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为124100.3元,执行数为124100.3元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是在规定时间内按时完成；二是社会帮扶工作正常运转；三是服务对象满意。社会帮扶项目绩效自评情况：达到预期绩效目标。

8.“应急物资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为150000元,执行数为150000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金直达灾区，远超目标要求，为生命救援提供了最快资金保障；二是实际完成了98%的符合条件的补助资金发放，群众满意度达98%；三是救灾资金发放对象准确率力争达到100%，杜绝虚报、冒领、挤占、挪用。应急物资项目绩效自评情况：达到预期绩效目标。

9.“厕所革命”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为88920元,执行数为88920元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建和改建厕所100%达到农村无害化卫生厕所建设标准；二是公厕环境整洁度抽查合格率不低于95%；三是设备完好率不低于90%，社会公众对公厕卫生状况、便利性、管理服务满意度达到90%。厕所革命项目绩效自评情况：达到预期绩效目标。

10.“抚恤金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为25000元,执行数为25000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一次性抚恤金及丧葬费已按时完成发放。发现的主要问题及原因：有待加强预算编制与执行的监督管理力度。下一步改进措施：进一步加强单位的预算资金管理。一次性抚恤金及丧葬费项目绩效自评情况：项目支出保障了工作的开展，达到预期绩效目标。

11.“驻村帮扶队经费及干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是村民对驻村工作队工作的知晓度不低于90%；二是村民满意度不低于85%；三是经费支出合规率100%，资金拨付及时、不滞留、不挪用。驻村帮扶队经费及干部补助经费项目绩效自评情况：达到预期绩效目标。

12.“三馆”免费开放项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为60000元,执行数为60000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是中央及地方资金100%及时、足额到位；二是资金专款专用、无挤占、挪用现象、支出合规率100%；三是年度到馆人次同比增长5%；服务覆盖所在区域常驻人口比例达15%。“三馆”免费开放项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

一、主要成效与亮点

1. 绩效目标全面达成，政策效益显著。

所有被评价项目均100%完成或超额完成了核心的产出指标。资金使用效益突出，实现了“四两拨千斤”的效果。产业发展资金有效撬动了社会投资，救灾资金保障了生命线工程，小额的工作队经费办成了多项民生实事，社会效益、经济效益和环境效益均十分显著。

2. 公众满意度普遍高位，民生获得感切实提升。

各项目受益对象的平均满意度稳定在90%以上。这表明资金投入精准地回应了社会关切，解决了人民群众“急难愁盼”的问题，如“厕所革命”带来的环境卫生改善、“三管免费开放”带来的文化获得感等，赢得了群众的高度认可。

3. 管理流程规范高效，资金安全有效保障。

资金分配拨付及时，未出现滞留现象。支出合规性审查结果良好，未发现重大挤占、挪用等违规问题，确保了财政资金的安全运行。

二、共性与趋势性特征

1. 绩效管理实现“全过程”覆盖。 各部门普遍建立了“事前评估、目标编制、事中监控、事后评价、结果应用”的闭环管理体系，绩效管理的广度和深度不断拓展。

2. 评价结果实现“硬挂钩”应用。 绩效评价结果已成为预算安排、政策调整和改进管理的重要依据。对绩效优秀的项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对低效无效的资金一律削减或取消，预算约束力明显增强。

3. 从“单打独斗”走向“协同发力”。 多项资金共同聚焦于同一重大战略（如乡村振兴、文化强国），形成了政策合力，放大了整体效果。

三、存在的问题与挑战

1. 长效管护机制仍需巩固。 部分一次性投入的建设项目（如厕所、道路），其后续的运营维护资金保障和可持续性管理机制仍是薄弱环节，存在“重建设、轻管理”的风险。

2. 成本效益分析深度不足。 当前评价更多关注“是否完成”和“效果好坏”，但对“成本是否最优”的分析仍显欠缺，如何花更少的钱办更好的事，是下一步需要深化的方向。

3. 部分指标精细化程度不够。 部分效益指标难以量化衡量（如精神家园的构建程度），需要进一步探索更具科学性、可测度的定性定量相结合指标。

四、下一步工作建议

1. 强化结果应用刚性约束。 将绩效评价结果与预算安排、政策调整、干部考核更紧密地挂钩，真正形成“奖优罚劣”的激励约束机制。

2. 推动绩效管理走向“成本效益”分析。 探索开展全成本核算，在评价“效果”的同时，更加关注“效率”，推动部门优化资源配置，提升成本意识和节约意识。

3. 聚焦长效管理，评价可持续性。 将项目的长期运营效果、管护机制落实情况纳入评价范围，确保财政投入能持续发挥效益。

4. 深化信息公开，接受社会监督。 推动部门绩效评价结果向社会公开，倒逼各部门提高资金使用效益，提升政府公信力。

总体结论：当前，重点财政资金的整体绩效水平高，管理规范，政策目标实现好，群众满意度高。预算绩效管理改革已取得决定性成效，为下一步推动全面预算绩效管理向纵深发展奠定了坚实基础。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。