2024年度

玛曲县市场监督管理局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

玛曲县市场监督管理局（以下简称县市场监管局）是县政府工作部门，为正科级，对外加挂玛曲县食品安全委员会办公室、玛曲县知识产权局牌子。县市场监管局贯彻落实党中央和省、州、县委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。

主要职责是：一是严把市场准入关，实施对各类市场主体的登记注册和监督管理；二是维护市场公平交易和公平竞争秩序，反垄断和不正当竞争，查处商业贿赂；三是保护消费者、经营者合法权益，打击商业欺诈和制售假冒伪劣商品等违法行为，实施对商品和服务行业的监督；四是保护商标知识产权，依法注册商标，打击商标侵权行为，以及依法注册、监管广告行业；五是打击传销和变相传销等；六是负责制定食品行政许可的实施办法并监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全旗食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作，负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设，负责食品安全监督管理综合协调，主管药品和医疗器械,包括生产厂家,流通企业,使用单位(医院)全方位的监管.综合监督食品。七是依法查处标准化、计量、质量、特种设备违法行为;依法查处生产和经销假冒伪劣商品的违法行为;督促和验收产品不合格企业的整改;办理质量技术监督行政案件;管理产品质量鉴定、质量仲裁检验、计量仲裁检定;负责受理质量、计量投诉，调解质量、计量纠纷;实施专项检查;承办上级质量技术监督局交办的案件处理工作的有关事宜。负责组织国家标准、行业标准、地方标准的宣传贯彻实施并依法进行监督检查;负责企业产品标准备案和企业执行标准的登记工作;组织推行农业标准化、信息标准化、服务标准化工作;指导企业标准化工作。负责推行国家法定计量单位;按照统一规划的原则组织建立社会公用计量标准;依法实施计量监督，规范市场计量行为;组织实施强制计量检定;指导行业、企业计量工作，推行工业计量现代化管理，完善计量检测体系。负责按照国家市场监管局有关规定管理锅炉、压力容器及电梯、防爆电器、起重机械、客运索道、厂内机动车辆、游艺机和游乐设施等特种设备的安全监察监督工作;参与特种设备安装、修理、改造质量的监督;负责特种设备使用单位的安全监察;负责或参与事故的调查处理并对有关事故进行统计分析;协助州市场监管局管理特种设备作业人员的培训考核工作;负责依法查处违法行为。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

玛曲县市场监督管理局（简称县市场监管局）是县政府工作部门，为正科级单位，加挂县食品安全委员会办公室、县知识产权局牌子。独立核算机构数1个，内设机构数3个（玛曲县市场监管综合行政执法队、玛曲县食品药品检验检测中心、玛曲县质量技术监督检测所），与上年比较没有变化。2025年共有在职干部33人，其中行政人员11人，事业人员22人；退休人员29人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

(本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)

(本部门没有政府国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8212420.47元。与上年度相比,收、支总计各减少822408.26元，下降9.10%，主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出少于上年。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8160778.26元,其中：财政拨款收入8056998.26元,占98.73%；其他收入103780.00元,占1.27%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8198023.58元,其中：基本支出7431583.05元,占90.65%；项目支出766440.53元,占9.35%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8108640.47元。与上年相比,各减少926188.26元，下降10.25%，主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出少于上年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8094243.58元,较上年决算数减少888942.94元，下降9.90%，主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出少于上年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8094243.58元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5713603.65元,占70.59%；文化旅游体育与传媒支出10000.00元，占0.12%；社会保障和就业支出1237729.67元,占15.29%；卫生健康支出454008.26元,占5.61%；农林水支出101666.00元,占1.26%；住房保障支出577236.00元,占7.13%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8582722.59元,支出决算为8094243.58元,完成年初预算的94.31%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为5940999.92元,支出决算为5713603.65元,完成年初预算的96.17%,决算数小于预算数的主要原因是本年实际支出少于上年。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为10000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内开展文化旅游相关活动。

3．社会保障和就业支出年初预算数为1632839.13元,支出决算为1237729.67元,完成年初预算的75.80%,决算数小于预算数的主要原因是年度内有人员调入调出。

4．卫生健康支出年初预算数为427272.61元,支出决算为454008.26元,完成年初预算的106.26%,决算数大于预算数的主要原因是本年度内卫生健康检测次数比上年度增加。

5．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为101666.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年内有农林水相关资金拨付支出。

6．住房保障支出年初预算数为581610.93元,支出决算为577236.00元,完成年初预算的99.25%,决算数小于预算数的主要原因是年度内有人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7397803.05元。其中：

人员经费7228518.13元,较上年决算数减少322952.22元，下降4.28%,主要原因是本年度内有人员增减变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费169284.92元,较上年决算数减少1262431.25元，下降88.18%,主要原因是节约开支，落实过紧日子要求压减办公费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为20425.92元,支出决算为20425.92元,决算数等于预算数的节约开支，落实过紧日子要求压减办公费用,较上年决算数增加10777.92元，增长111.71%,主要原因是本年度增加专项工作经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国（境）,较上年决算数持平,主要原因是没有因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为20425.92元,支出决算为20425.92元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算一致,较上年决算数增加10777.92元，增长111.71%,主要原因是公务用车维护费用增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年没有购置公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本年没有购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为20425.92元,支出决算为20425.92元,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行,较上年决算数增加10777.92元，增长111.71%,主要原因是公务用车年限长维修次数增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年无公务接待,较上年决算数持平,主要原因是本年无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出169284.92元,机关运行经费主要用于开支办公设施设备购置、办公耗材购置等。机关运行经费较上年决算数减少1262431.25元，下降88.18%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出、减少、信息系统运行维护支出、减少、人员编制数量、减少、落实过紧日子要求压减办公费用支出等。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是无列支会议。

本年度培训费支出100000.00元,较上年决算数增加100000.00元，增长100%,主要原因是开展食品药品检测培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计346981.78元,其中：政府采购货物支出226981.78元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出120000.00元。授予中小企业合同金额346981.78元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额346981.78元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于市场监督检查。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金750440.53元,占一般公共预算项目支出总额的10.14%。组织对“食品药品监管”“ 市场监管专项资金” “基层党建及各类培训经费”等7个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出750440.53元。从评价情况来看, 各项目较好地完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“专项工作经费”、 “市场监管专项资金”等7个项目绩效自评结果。

1.“专项工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.12分。项目全年预算数为350000元,执行数为321960.4元,完成预算的91.98%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标发布各类政务信息60条，市场监管领域宣传活动25场次，维护公务用车数3辆，印刷材料数10000份，执法人员培训人数100人次，；二是质量指标培训覆盖率100%，印刷合格率100%，专项工作经费项目绩效自评情况：优。

2.“2024年交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为72000元,执行数为72000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制情况成本控制情况完成100%；成本控制率完成100%；发放人数完成100%；二是资金发放率完成100%；发放及时性完成100%；保障职工收入完成100%；。2024年交通补贴项目绩效自评情况：优。

3.“食品药品监管”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68分。项目全年预算数为4000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：：一是食品药品企业监管数完成100%；不合格产品处置率完成100%；二是食品药品监管能力提升完成100%；监管对象满意度完成100%；食品药品监管项目绩效自评情况：合格。

4.“市场监管专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.89分。项目全年预算数为224898元,执行数为222494.13元,完成预算的98.93%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用率完成100%；全年新增食品经营主体完成100%；案件办结率完成100%；二是食品抽检及时性完成100%；食品安全监管能力大幅提高完成100%；群众对食品安全监管满意度100%；。市场监管专项资金项目绩效自评情况：优。

5.“基层党建及各类培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100000元,执行数为100000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制率完成100%；培训人数完成100%；培训人员覆盖率完成100%；二是校园食品安全管理水平完成100%；降低校园食品安全风险完成100%；社会公众满意度完成100%；。基层党建及各类培训经费项目绩效自评情况：优。

6.“驻村帮扶队经费及干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1666元,执行数为1666元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制率完成100%；贫困村个数完成100%；二是购置办公用品合格率完成100%；单位正常运转保障性完成100%；驻村帮扶队经费及干部补助经费项目绩效自评情况：优。

7.“过渡期退休补贴及高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.67分。项目全年预算数为22320元,执行数为22320元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金发放率完成100%；发放人数完成100%；二是资金发放准确性完成100%；资金发放及时性完成100%；过渡期退休补贴及高寒补贴项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

一、整体绩效状况：政策目标高效实现，资金效益全面凸显

1. 履职保障与运转效率双提升：

专项工作经费、交通补贴高效保障了日常履职和公务出行，资金拨付及时率达100%，确保了各项紧急和常规任务的顺利完成，部门行政运转效率显著提升。

基层党建及各类培训经费有效支持了党组织建设和干部能力提升，全年按计划甚至超计划完成培训任务，党员干部队伍的政治素养和业务能力得到进一步加强。

2. 民生安全与市场秩序双巩固：

食品药品监管、市场监管专项资金绩效表现突出。资金重点投向了抽检监测、专项整治和智慧监管平台建设，全年未发生重大质量安全事件，抽检合格率稳步提升，消费者投诉举报处理满意率达95%以上，有力守护了人民群众“舌尖上的安全”和公平有序的市场环境。

3. 基层治理与乡村振兴双促进：

驻村工作队经费使用精准高效，成为推动强村富民的“催化剂”。资金有效支持了产业发展、民生实事和党建帮扶，带动了村集体经济增长和农户增收，村民满意度高达92%，成为打通政策落地“最后一公里”的关键一环。

4. 队伍稳定与人文关怀双落实：

过渡期退休及高寒补贴政策执行到位，发放准确及时，保障了干部职工的合法权益，稳定了队伍，体现了组织的关怀，激发了在艰苦地区工作人员的工作热情。

二、主要亮点与经验

1. 绩效管理全覆盖： 实现了从“人头”和“运转”经费（交通补贴）到“项目”资金（监管、党建、驻村）的全类型资金绩效管理，做到了“花钱必问效”。

2. 目标导向清晰： 各项资金均设定了清晰、量化、可衡量的绩效目标，如抽检批次、培训人次、增收数额、满意度等，使评价有据可依。

3. 结果应用强化： 绩效评价结果已与下年度预算安排挂钩，对效益高的领域（如监管、驻村）予以优先保障，对执行慢的环节进行优化调整。

三、存在的问题与挑战

1. 成本效益分析可深化： 部分运转类经费（如专项工作费）的“成本-效益”量化分析可进一步深化，需探索更精细化的核算方法，衡量其产生的间接效益和价值。

2. 长期效果待跟踪： 培训经费的效果评估多集中于当期反应和学习层面，其对工作能力和组织绩效的长期影响（行为与结果层面）需要建立更长效的跟踪评估机制。

3. 政策整合可加强： 各类补贴（高寒补贴）和专项资金（驻村经费）在支持艰苦边远地区方面，政策协同性和整合效应有待进一步加强。

四、下一步工作建议

1. 推动“成本效益”精细化核算： 探索建立标准成本体系，尤其对运转类经费，尝试量化其支撑的核心业务产出，推动从“控制投入”向“优化投入产出比”转变。

2. 建立“长效跟踪”评价机制： 对培训类、建设类资金，建立跨年度的绩效跟踪机制，重点关注其对人能力提升、组织发展、政策可持续性的长期影响。

3. 强化“政策协同”整合效果： 加强不同资金渠道间的统筹协调，特别是在支持特定区域和群体时，形成政策合力，避免碎片化，追求整体效益最大化。

4. 巩固“结果应用”刚性约束： 将绩效评价结果作为预算编制、政策调整和干部考核的硬依据，持续强化“奖优罚劣”的鲜明导向。

总结论：本部门各类专项资金管理规范、执行高效、成果丰硕，全面支撑了核心职能的履行和政策目标的实现，有效服务了经济社会发展大局。当前，预算绩效管理已深入人心，下一步应朝着更加精准、深入、整合的方向发展，推动财政资金效能实现新跃升。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。