2024年度

中共玛曲县委组织部部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责：

(一)根据中央的路线、方针、政策和州委、县委的决定、指示，研究和参与制定全县组织工作、干部工作、人才工作规划，提出具体措施并组织实施。承担县委党的建设工作领导小组办公室工作;负责党的建设制度改革的宏观指导，制定或参与制定党的建设重要政策和制度。

(二)负责全县基层党组织建设工作，按照权限和分工制定，起草组织工作党内法规和规范性文件，推进组织制度贯彻落实;负责党员队伍建设及党员发展、教育、管理工作;负责基层党组织“三会一课”等党内生活制度落实;组织协调全县党代表大会、人民代表大会的选举工作，负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作;负责农牧村干部队伍建设工作;负责全县党费收缴使用管理和指导、检查、监督。

(三)负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议;负责提出乡科级领导班子调整、配备的建议;负责县委管理干部的考察、综合分析研判，办理职务任免;负责全县干部档案工作的宏观指导和县管干部档案管理;负责干部的交流、上挂、下派;负责全县干部考核;承办有关干部的调配、交流安置事宜。

(四)负责干部监督工作，对全县科级干部进行监督，审理科级干部、公务员、县委部门事业干部的“三龄两历一身份”以及其它历史遗留问题;负责受理反映选人用人问题及领导干部相关问题的举报;会同有关部门做好科级领导干部的离任交接和审计工作。

(五)负责全县各类党员干部教育、培训工作;拟订党员干部教育培训工作规划;负责培训方案审核备案和培训的督导检查；负责组织实施县乡村三级干部的教育培训;负责抓好县农牧村党员现代远程教育工作。

(六)负责公务员、参照公务员法管理的事业单位工作人员、群团组织事业单位工作人员的录用、调配、考核、奖惩、职级晋升、教育培训和工资福利等工作;指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

(七)负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实;负责人才引进、培养使用、政策落实、联系服务等工作;承担县委人才工作领导小组办公室日常工作。

(八)负责离退休干部工作的统一管理。

(九)负责关心下一代工作委员会办公室的职能。

(十)负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况并提出意见和建议。

二、机构设置

县委组织部下设4个职能股室，即办公室、干部股、组织股、教育培训股。2024年末在职16人，退休4人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为22990273.84元。与上年度相比,收、支总计各增加4233586.89元，增长22.57%，增长的主要原因是2024预算增加了工资及对村民委员会和乡村党支部的补助。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计21952454.39元,其中：财政拨款收入21952454.39元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计22990273.84元,其中：基本支出22990273.84元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为22990273.84元。与上年相比,各增加5428870.09元，增长30.91%，增长的主要原因是2024预算增加了工资及对村民委员会和乡村党支部的补助和离任村干部生活补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出22990273.84元,较上年决算数增加6502491.82元，增长39.44%，增加了工资及对村民委员会和乡村党支部的补助和离任村干部生活补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出22990273.84元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9282672.78元,占40.38%；社会保障和就业支出568434.16元,占2.47%；卫生健康支出191146.03元,占0.83%；农林水支出12686120.87元,占55.18%；住房保障支出261900.00元,占1.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22990273.84元,支出决算为22990273.84元,完成年初预算的100.00%。

1．一般公共服务支出年初预算数为9282672.78元,支出决算为9282672.78元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是完成了当年年初预算指标。

2．社会保障和就业支出年初预算数为568434.16元,支出决算为568434.16元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是完成了当年年初预算指标。

3．卫生健康支出年初预算数为191146.03元,支出决算为191146.03元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是完成了当年年初预算指标。

3．农林水支出年初预算数为12686120.87元,支出决算为12686120.87元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是完成了当年年初预算指标。

4．住房保障支出年初预算数为261900.00元,支出决算为261900.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是完成了当年年初预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出22990273.84元。其中：

人员经费17826673.85元,较上年决算数增加2135695.11元，增长13.61%,增长的主要原因是2024预算增加了工资及对村民委员会和乡村党支部的补助；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休人员经费、遗属生活费等。

公用经费5163599.99元,较上年决算数增加4366796.71元，增长548.04%,主要原因是公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、对村民委员会和乡村党支部的补助村级办公经费、村组干部报酬、离任村干部生活补助、全县干部体检费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出5163599.99元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、对村民委员会和乡村党支部的补助村级办公经费、村组干部报酬、离任村干部生活补助、全县干部体检费等。机关运行经费较上年决算数增加4366796.71元，增长548.04%,主要原因是将项目经费对村民委员会和乡村党支部的补助村级办公经费、村组干部报酬、离任村干部生活补助、全县干部体检费等列为机关运行经费。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少1100.00元，下降100.00%,主要原因是本年未产生会议费。

本年度培训费支出202015.50元,较上年决算数增加159192.20元，增长371.74%,主要原因是天津市河北区东西部协作资金。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计204450.60元,其中：政府采购货物支出163619.60元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出40831.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，严格按照《县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标，以中期、年终两个时段为节点，集中对各项绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，严格按照甘肃省财政厅绩效目标管理相关要求，包括整体的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,部门预算支出项目为25个，各项目自评情况分析如下：

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映全县在职干部体检经费、驻村帮扶工作队员补助经费、村组干部报酬等25个项目绩效自评结果详见2024项目绩效自评报告。

三、部门重点绩效评价结果

2024年，本部门决算支出项目25个。通过本部门预算自评，25个项目的评价结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。