2024年度

玛曲县档案馆部门决算

目录

第一部分部门概况

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

玛曲县档案馆负责对全县档案实行统筹规划，宏观管理。主要负责对全县档案的接收、征集、整理、保管县委、县政府各部门的档案、资料。推进档案科学化管理和现代化建设，并承担档案的编篡、提供利用等工作。并负责对全县各立档单位打档案管理工作进行督导和指导，制定本单位档案工作规划、组织培训等工作。

二、机构设置

1、办公室

根据馆领导安排，处理日常事务；起草规章制度、工作计划、规划、总结、报告及相关的文件材料；负责筹备会议，协调、督办和落实会议决定事项；准确掌握全馆工作情况与动态，统筹协调做好各股室工作；做好单位的纪律考勤、财务管理、后勤服务等工作。

2、档案管理室

负责档案资料的接收、征集、修复、保管、整理、编目、著录、分类、标引、编制检索工具；实施档案资料的上架排列，做好开放档案目录的鉴定、审查和开放前准备工作；负责馆藏档案对外提供利用的调卷、接待、咨询、利用、统计、分析，做好馆藏档案的保密、保护、防虫和安全；负责馆藏图书资料阅览服务工作；对馆藏档案进行鉴定，提出处理意见，做好对无保存价值档案的鉴定销毁工作；负责照片、声像和特殊档案的征集、保管；负责馆库安全保卫工作；负责管库消防系统设施设备的维护管理；负责管库电子安全监控系统维护管理；负责单位档案整理及管理工作。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表(玛曲县档案馆2024年部门决算附件1）

二、收入决算表(玛曲县档案馆2024年部门决算附件1）

三、支出决算表(玛曲县档案馆2024年部门决算附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表(玛曲县档案馆2024年部门决算附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(玛曲县档案馆2024年部门决算附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(玛曲县档案馆2024年部门决算附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

我单位属于参公单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1638069.89元。与上年度相比,收、支总计各减少364937.70元，下降18.22%，主要原因是用于补贴发放减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金)。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1635035.16元,其中：财政拨款收入1635035.16元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1638069.89元,其中：基本支出1638069.89元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1638069.89元。与上年相比,各减少364937.70元，下降18.22%，主要原因是用于补贴发放减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1638069.89元,较上年决算数减少361902.97元，下降18.10%，主要原因是用于补贴发放减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金)。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1638069.89元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1192615.93元,占72.81%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1638069.89元,支出决算为1638069.89元,完成年初预算的100.00%。其中：（1）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休费138708元。主要是退休养老金，取暖费等支出。（2）档案馆人事业（款）行政运行1189581元，主要用于在职基本工资，津贴补贴，奖金等支出。机关事业单位基本养老保障缴费支出117963.52元，死亡抚恤6480元,其他社会保障和就业支出1474.52元，主要用于在职的工伤保险支出。卫生健康支出（款），行政事业单位医疗48955.68元，公务员医疗补助39348.24元，（3）住房公积金支出92524元。主要用于在职住房公积金。

1．一般公共服务支出年初预算数为1192615.93元,支出决算为1192615.93元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是完成了支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为264626.04元,支出决算为264626.04元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是完成了支出。

3．卫生健康支出年初预算数为88303.92元,支出决算为88303.92元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是完成了支出。

4．住房保障支出年初预算数为92524.00元,支出决算为92524.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是完成了支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1638069.89元。其中：人员经费1338035.16元,较上年决算数减少206658.95元，下降13.38%,主要原因是用于补贴发放减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金)。

公用经费300034.73元,较上年决算数减少155244.02元，下降34.10%,主要原因是根据过紧日子要求减少支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费等支出)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位,2024年无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。,较上年决算数持平,主要原因是本年未安排此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出,较上年决算数持平,主要原因是本年未安排此项支出。

1.2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。较上年决算数持平,主要原因是本年未安排此项支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出,较上年决算数持平,主要原因是本年未安排此项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出,较上年决算数持平主要原因是本年未安排此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出,较上年决算数持平,主要原因是本年未安排此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出300034.73元,机关运行经费主要用于开支办公费，差旅费，培训费，手续费等)。机关运行经费较上年决算数减少155244.02元，下降34.10%,主要原因是落实过紧日子要求压减。本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是本年未安排此项支出。本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是本年未安排此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计53244.00元,其中：政府采购货物支出53244.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展绩效评价工作。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。